2019年桂林市雁山区财政决算报告

一、财政预算收支执行情况的编制

(一)收入情况

2019年我区组织财政收入15,941万元，同口径增加1,091万元，增长7.35%，完成年初人大审议通过组织财政收入目标任务的101.26%。其中:一般公共预算收入完成10,166万元，上划中央收入4,488万元，上划自治区收入1,287万元。

财政总收入77,285万元，其构成是:(1)一般公共预算收入10,166万元;(2)上级补助收入49,480万元，包括返还性收入2,163万元、一般性转移支付收入34,901万元、专项转移支付收入12,416万元;(3)上年滚存结余2,371万元;(4)调入资金15,000万元，从政府性基金收入调入一般公共预算;(5)债券转贷收入268万元。

(二)支出情况

2019年全区财政总支出的构成是:(1)一般公共预算支出完成73,399万元，同比增加3052万元，增幅4.34%。其中1.一般公共服务支出8108万元，同比增加1315万元，增长16.22%;2.国防支出31万元，同比减少44万元，同比降幅58.67%，主要是去年武装部独立营房建设前期工作支出;3.公共安全支出3,526万元，同比增加451万元，增长14.67%;4.教育支出10,161万元，同比增加2,939万元，增长40.7%，主要是金雁学校中央专项款支出;5.科学技术支出32万元，同比减少17万元，下降34.69%，主要是由于上级专款减少;6.文化体育与传媒支出542万元，同比增加121万元，增长28.74%:主要是新增文旅大会支出;7.社会保障和就业支出10,240万元, 同比增加4,326万元，增长73.15%，主要是待划转社会保险及养老保险补助支出;8.卫生健康支出4,672万元，同比减少137万元，降幅2.85%;9.节能环保支出3,077万元，同比增加2,822万元，增长1106.7%，主要是市本级万达周边给排水工程支出;10.城乡社区支出21,660万元, 同比减少6117万元，下降22.02%，主要是去年本科目万达周边基础设施建设转移支付2.5亿元全部形成支出造成基数过大;11.农林水支出7,284万元，同比减少2108万元，增长22.44%;12.交通运输支出948万元，同比减少293万元，降幅23.61%;13.资源勘探信息等支出741万元，同比增加372万元，增长100.81%;14.商业服务业等支出0万元，同比减少771万元，下降100%;15.自然资源海洋气象等支出59万元，同比增加56万元，增长1866.67%，主要是国土局运行费用预算增加;16.住房保障支出72万元，同比减少130万元，下降64.36%;17.灾害防治及应急管理支出246万元，同比增加246万元，增幅100%，因为此科目今年启用;18.债券付息支出685万元，同比增加21万元，增长3.2%。

(2)上解上级支出2,914万元。收支相抵，年终结余972万元。