2020年雁山区预算调整方案

根据《预算法》的有关规定，现将2020年雁山区本级财政预算调整方案报告如下。

一、调整理由

(一)新增再融资一般债券1,200万元。

(二)新增政府专项债券资金47,000万元。

(三)新增抗疫特别国债资金7,100万元。

(四)一般公共预算、政府性基金预算总支出增加。

二、2020年财政预算调整方案

(一)一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入年初预算40,784万元，年度执行中获得再融资一般债券1,200万元，拟调增收入1,200万元;国有资产处置未完成年初预计，拟调减收入3,850万元;调入政府性基金收入3,095万元，拟调增收入3,095万元。调整后一般公共预算总收入41,229万元。

一般公共预算总支出年初预算40,784万元，其中:年初安排地方政府一般债务还本支出1,200万元，年中获得再融资一般债券1,200万元后，拟将再融资一般债券用于偿还债券本金，年初安排用于债务还本的1,200万元拟调整一般公共预算支出。调整后一般公共预算总支出41,229万元，增幅1.09%，具体调整情况如下:

(1)一般公共服务支出年初预算6,318万元，现调整为6,434万元，调增116万元，主要用于统计局追加2020年第七次全国人口普查经费116万元。

(2)社会保障和就业支出年初预算6,375万元，现调整为6,430万元，调增55万元，主要用于民政局追加2020年城乡低保、困难群众价格临时补贴本级配套资金55万元。

(3)农林水支出年初预算6,767万元，现调整为6,934万元，调增167万元，主要用于扶贫办追加2020年雁山区本级财政专项扶贫资金67万元;财政局追加2019年村级公益事业一事一议财政奖补配套资金100万元。

(4)住房保障支出年初预算1,386万元，现调整为1,492万元，调增106万元，主要用于住建局追加2020年老旧房整治第三批政府补助本级配套资金106万元。

(5)债务发行费用支出年初预算0万元，现调整为1万元，用于地方政府一般债务发行费用支出1万元。

(二)政府性基金调整情况

政府性基金总收入年初预算1,055万元，年度执行中新增政府专项债券资金47,000万元，抗疫特别国债资金7,100万元，收到划拨土地收入3,095万元，取得专项债券对应项目专项收入755万元，调增后政府性基金总收入59,005万元。

政府性基金总支出年初预算1,055万元，拟调增支出57,950万元，调整后政府性基金总支出59,005万元，增幅5492.89%，具体调整情况如下:

(1)其他支出年初预算394万元，现调整为47,394万元，调增47,000万元，其中用于雁山区大学科教产业园综合建设工程37,000万元，雁山区文旅综合建设一期工程项目10,000万元。

(2)债务付息支出年初预算0万元，现调整为685万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

(3)债务发行费用支出年初预算0万元，现调整为70万元，主要用于专项债务发行费用支出51万元，专项债务评审费支出19万元。

(4)抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元，现调整为7,100万元，其中用于雁山区各乡镇卫生院发热门诊、业务用房改扩建及设备采购项目2,535万元;雁山区卫生监督设备购置175万元;疫情复工贴息、复工复产奖励贴息14万元;雁山区草坪回族乡污水处理系统工程615万元;雁山区储备应急物资299万元;雁山区雁山镇大埠河雁山中学至雁山园河段整治工程1,463万元;雁山区卫健局购买空气净化器266万元;雁山区良丰河大埠江李家湾至小水村河段、雁山区良丰河李家村至漓江汇合口河段整治611万元;雁山区良丰河玉圭园至李家村河段整治工程、良丰河大雁排洪渠及青洛溪整治工程622万元;雁山区2020年农村环境综合整治项目500万元。

(5)调出资金3,095万元到一般公共预算，主要用于补充一般公共预算收入减少后形成的资金缺口。

预算调整后收支平衡。

以上预算调整方案，提请审议。

附件:1.《雁山区2020年一般公共预算调整表》

     2.《雁山区2020年政府性基金预算调整表》