第一部分：桂林市雁山区教育科技局概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。
（二）综合管理全区义务教育、学前教育、成人教育、民族教育等工作；运用法律法规和行政手段对各类学校进行宏观调控管理和督促检查，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）综合研究、统筹规划、协调指导全区教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系。
（四）指导全区教育研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作；指导中小学勤工俭学、社会实践工作。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市雁山区教育科技局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理事业单位1个。
第二部分：桂林市雁山区教育科技局2016年部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分：桂林市雁山区教育科技局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1310.8万元,同比增加1086.58万元，同比增长484.6%。
1、财政拨款收入1310.8万元，为本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入0万元。
3、其他收入0万元。
4、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5、上年结转 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1310.8万元，同比增加1086.58万元，同比增长484.6%。
1、一般公共服务支出（类）0万元。
2、社会保障和就业支出（类）0万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）8.07万元，主要用于职工医疗保险缴费的支出。
4、教育支出（类）1261.69万元，主要用于人员经费、日常公用经费及金雁学校建设的支出。
5、住房保障支出（类）10.08万元，主要用于职工住房公积金缴费的支出。
6、其他支出（类）30.96万元，主要用于青少年活动中心人员经费及日常公用经费的支出。
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算支出1279.84万元，其中：基本支出264.29万元，项目支出1015.55万元。按功能分类项级科目分析如下：
1、行政运行159.3万元，主要用于人员经费、日常公用经费的支出。
2、一般行政管理事务7.76万元，主要用于日常公用经费的支出。
3、其他教育管理事务支出4.82万元，主要用于日常公用经费的支出。
4、高等教育10.54万元，主要用于资助中心日常公用经费的支出。
5、其他普通教育支出71.82万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。
6、其他教育费附加安排的支出1007.45万元，主要用于金雁学校建设支出。
7、行政单位医疗8.07万元，主要用于职工医疗保险缴费的支出。
8、住房公积金支出10.08万元，主要用于职工住房公积金缴费的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出30.96万元，其中：项目支出0万元。
按功能分类项级科目分析如下：
用于教育事业的彩票公益金支出30.96万元，主要用于青少年活动中心人员经费、日常公用经费的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出264.29万元，其中：人员经费197.22万元，主要包括：基本工资50.12万元、津贴补贴30.03万元、奖金0.53万元、社会保障缴费8.07万元、绩效工资32.14万元、其他工资福利支出15.91万元、离休费8.3万元、退休费41.28万元、遗属生活补助0.76万元、住房公积金10.08万元；公用经费67.07万元，主要包括：办公费15.2万元、差旅费5.58万元、会议费0.63元、维修（护）费16.85万元、培训费8.23万元、公务接待费0.56万元、劳务费3.2万元、委托业务费8.61万元、公务车运行维护费7.65万元、其他商品和服务支出0.56万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.65万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.65万元；公务接待费支出决算1.78万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 单位参加0的出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出7.65万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出为7.65万元，主要用于燃油费、维修费、保险费、过桥过路费开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.65万元，平均每辆1.91万元。
（三）公务接待费支出1.78万元，国内公务接待批次30次，人次357人。主要用于按规定开支的各类公务接待费用的支出。
（四）2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为9.43万元，比年初预算减少0.18万元，比2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少1.42万元。减少的原因主要是严格按规定开支各类公务接待费用及控制公务车运行费用。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 67.07万元，比2015年增加17.24万元，同比增长34.6%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额27.01万元，其中:政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2016年财政拨款的公务用车保有量为4辆，其中有2辆车只有使用权没有所有权，其所有权在下属单位。
七、 名词解释
(一)、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西桂林市雁山区教育局2016部门决算报表.xls
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