目 录
第一部分：桂林市雁山区卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市雁山区卫生和计划生育局2016年部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分：桂林市雁山区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：桂林市雁山区卫生和计划生育局概况
一、 主要职能
负责承办人口和计划生育有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作；负责有关行政规章的规划和管理工作，调查研究有关法律、法规和政策的执行情况；负责人口和计划生育综合改革工作的组织、协调和指导；负责审理申请县人口和计划生育局复议的行政案件；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作，推动全县人口和计划生育工作的综合治理。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市雁山区人口和计划生育局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理事业单位1个。具体如下：桂林市雁山区卫生和计划生育局
第二部分：桂林市雁山区卫生和计划生育局2016年部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分：桂林市雁山区人口和计划生育局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3361.74万元，无上年对比数，卫计局于2016年新合并单位。
1、财政拨款收入3361.74万元，为本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入0万元，为0的收入。
3、其他收入0万元，为0的收入。
4、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5、上年结转182.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3543.97万元。无上年对比数，卫计局于2016年新合并单位。
1、教育支出（类）33.15万元，主要用于职工培训的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）3489.84万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。
3、住房保障支出（类）9.87万元，主要用于住房保障支出的支出。
4、农林水支出10.59，主要用于扶贫工作的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出3543.97万元，其中：基本支出88.19万元，项目支出3455.78万元。按功能分类项级科目分析如下：
1、教育支出（类）33.15万元，主要用于职工培训的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）3489.84万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。
3、住房保障支出（类）9.87万元，主要用于住房保障支出的支出。
4、农林水支出10.59，主要用于扶贫工作的支出。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元，其中：项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.25万元，其中：人员经费61.16万元，主要包括：基本工资23.42万元、津贴补贴35.13万元、奖金0万元、社会保障缴费20.8万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0.53万元；公用经费6.79万元，主要包括：办公费0.14万元、公务接待费0.14万元、水费0万元、公务用车运行维护费1.74万元、会议费0.06万元、培训费3.22万元、其他商品服务支出0.85万元；对个人和家庭的补助19.00万元，主要包括：住房公积金2.00万元、其他对个人和家庭的补助支出17.00万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元；公务接待费支出决算0.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 单位参加0的出国团组0个，累计0人次。主要是0。开支内容包括：0。
（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出为3.26万元，主要用于车辆运行开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.26万元，平均每辆1.08万元。
（三）公务接待费支出0.9万元，国内公务接待批次12次，主要用于检查等支出。
（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为4.16万元，比年初预算减少5.76万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少0.14万元。减少的原因主要是车辆使用管制。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4.30万元。无上年对比数，卫计局于2016年新合并单位。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车 3 辆。
七、 名词解释
(一)、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂林市雁山区卫生和计划生育局.XLS
桂林市雁山区卫生监督所2016年部门决算报表.XLS
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