目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：公共预算财政拨款收入支出决算表
表三：公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表四：“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分：解释说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
第一部分：部门概况
一、主要职能
担完善农村经营管理体制的责任，指导、监督减轻农民负担工作，指导农民专业合作社的建设和发展、农村土地承包、耕地使用权流转等工作。
二、部门决算单位构成
部门决算包括2个参公事业单位，为桂林市雁山区农村合作经济管理站、桂林市雁山区农业技术推广站。
第二部分：部门决算报表
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收入支出决算总表 |
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编制单位：桂林市雁山区农村合作经济管理站 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,091,489.37 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
77,858.75 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
949,637.14 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
63,993.48 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
|
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1,091,489.37 |
本年支出合计 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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项目支出结转和结余 |
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转入事业基金 |
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经营结余 |
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其他 |
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年末结转和结余 |
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基本支出结转 |
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项目支出结转和结余 |
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经营结余 |
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总计 |
1,091,489.37 |
总计 |
|
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
编制单位：桂林市雁山区农村合作经济管理站 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
1,091,489.37 |
1,012,536.17 |
78,953.20 |
1,091,489.37 |
1,012,536.17 |
78,953.20 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
77,858.75 |
77,858.75 |
|
63,873.10 |
63,873.10 |
77,858.75 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
9,736.62 |
9,736.62 |
|
7,755.26 |
7,755.26 |
9,736.62 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
41,458.18 |
41,458.18 |
|
32,001.24 |
32,001.24 |
41,458.18 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
26,663.95 |
26,663.95 |
|
24,116.60 |
24,116.60 |
26,663.95 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
949,637.14 |
949,637.14 |
|
741,726.13 |
741,726.13 |
949,637.14 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
|
949,637.14 |
949,637.14 |
|
741,726.13 |
741,726.13 |
949,637.14 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
134,029.00 |
134,029.00 |
|
89,214.00 |
89,214.00 |
134,029.00 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2，700.00 |
2，700.00 |
|
|
|
2，700.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
733，954.94 |
733，954.94 |
|
652,512.13 |
652,512.13 |
733，954.94 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
23,119.30 |
|
23,119.30 |
84,011.30 |
|
23,119.30 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
1,800.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
54,033.90 |
|
54,033.90 |
54,033.90 |
|
54,033.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
63,993.48 |
63,993.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
编制单位：广西桂林市雁山区农村合作经济管理站 |
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
社会保障缴费 |
绩效工资 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
9 |
12 |
13 |
14 |
26 |
27 |
28 |
36 |
37 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
77858.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
77858.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9736.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
41458.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
26663.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
870683.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
870683.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
134029.00 |
111390.00 |
51840.00 |
5386.00 |
|
5694.00 |
22639.00 |
5839.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2700.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
733954.94 |
516318.44 |
249231.44 |
233640.0 |
|
33447.00 |
75550.50 |
4750.50 |
|
|
2300.00 |
3700.00 |
64800.00 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
23119.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2158.50 |
20960.80 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1800.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
54033.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
63993.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63993.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63993.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
编制单位：广西桂林市雁山区农村合作经济管理站 |
|
项目 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
劳务费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
退休费 |
医疗费 |
住房公积金 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
32 |
39 |
40 |
41 |
46 |
50 |
|
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|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
77858.75 |
|
|
|
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|
21005 |
医疗保障 |
|
|
77858.75 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
9736.62 |
|
9736.62 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
41458.18 |
|
41458.18 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
26663.95 |
|
26663.95 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
142086.00 |
142086.00 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
7033.90 |
45000.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
63993.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
63993.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
63993.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
编制单位：广西桂林市雁山区农村合作经济管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
“三公”经费 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
23,581.02 |
|
22,659.02 |
|
22,659.02 |
922.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,581.02 |
|
22,659.02 |
|
22,659.02 |
922.00 |
|
21301 |
农业 |
23,581.02 |
|
22,659.02 |
|
22,659.02 |
922.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
19,242.12 |
|
19,242.12 |
|
19,242.12 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4,338.90 |
|
3,416.90 |
|
3,416.90 |
922.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| |
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第三部分：解释说明
一、 2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计109.15万元。
1.财政拨款收入109.15万元，为区财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
2.其他收入0万元。
（二）支出总计109.15万元。包括：
1.一公共服务预算支出87.06万元,主要用于职工的工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）7.79万元，主要用于职工的医疗保险和生育保险支出。
3.住房保障（类）6.40万元，主要用于住房公积金支出。
4.科技转化与推广服务（类）7.90万元，主要用于会议、培训、劳务、复印费支出。
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一公共预算支出109.15万元,其中:基本支出101.25万元,项目支出7.90万元.按功能分类项级科目分析如下:
1.事业运行73.40万元,主要用于参公事业单位根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。
2.行政运行13.40万元,主要用于参公事业单位根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准安排的人员经费支出,按桂林市公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行及维护费等日常公用经费支出。
3.行政单位医疗0.97万元,主要用于参公事业单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险。
4.事业单位医疗4.15万元，主要用于参公事业单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险。
5.公务员医疗补助2.67万元，主要用于参公事业单位按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助。
6.住房公积金6.40万元，主要用于参公事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
7.项目支出7.90万元，主要用于农业科技转化及技术推广服务。
三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.25万元，其中：人员经费62.77万元，主要包括：基本工资30.11万元、津贴补贴28.74万元、绩效工资3.91万元、退休费14.21万元、医疗费7.79万元、住房公积金6.40万元；公用经费10.09万元，主要包括：办公费1.06万元、公务接待费0.50万元、公务车运行维护费0.37万元、其他交通费8.16万元。项目经费支出7.90万元，主要包括农业科技转化及技术推广服务。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.37万元；公务接待费支出决算0.50万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）支出0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.37万元。其中：
公务用车购置支出0 万元。
公务用车运行支出0.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年参公事业单位开支财政拨款的其他用车保有量为 1辆，全年运行费支出0.37万元，平均每辆0.37万元。
（三）公务接待费支出0.50万元，国内公务接待批次3次，人次12次，国（镜）外公务接待批次0次。
（四）2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.87万元，比年初预算减少0万元，比2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少1.49万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，在审核各项支出时，坚持精打细算、合理安排、勤俭节约的原则。
五、其他重要事项情况说明，
（一）国有资产占有情况说明。
截止2016年12月31日，本部门共有1辆，其中：其他用车1辆。
广西桂林市雁山区农村合作经济管理站2016年决算报表.XLS
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