桂林市雁山区林业局2016年部门决算

第三部分：桂林市雁山区林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）

（一）收入总计1113.63万元,同比增加286.09万元，同比增长34.57%。

1、财政拨款收入865.13万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入0万元。

3、上级补助收入0万元。

4、用事业基金弥补收支差额 0万元。

5、上年结转248.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计836.11万元，同比减少94.15万元，同比下降10.12%。

1、医疗卫生与计划生育支出（类）1.79万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出。

2、节能环保支出（类）105.23万元，主要用于风沙漠治理的支出。

3、城乡社区支出（类）15.00万元，主要用于城乡社区的支出。

4、农林水支出（类）712.62万元。主要用于农林水的支出。

5、住房保障支出（类）1.47万元。主要用于住房保障的支出

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）

2016年度一般公共预算支出836.11万元，其中：基本支出112.60万元，项目支出723.51万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行76.23万元，主要用于行政运行的支出。

2、一般行政管理事务24.59万元，主要用于一般行政管理事务的支出。

3、行政单位医疗1.79万元，主要用于行政单位医疗的支出。 

4、住房保障支出1.47万元，主要用于住房保障支出的支出。

5、节能源环保支出105.23万元，主要用于节能源环保的支出。

6、城乡社区环境卫生15.00万元，主要用于城乡社区环境卫生的支出。

7、林业事业机构33.11万元，主要用于林业事业机构的支出。

8、森林培育117.17万元，主要用于森林培育的支出。

9、普惠金融发展18.08万元，主要用于农业保险保费补贴的支出。

10、森林生态效益补偿215.09万元，主要用于森林生态效益补偿的支出。

11、林业执法与监督1.57万元，主要用于林业执法与监督的支出。

12、林业检疫检测12.92万元，主要用于林业检疫检测的支出。

13、林业防灾减灾4.5万元，主要用于林业防灾减灾的支出。

14、其他林业支出179.80万元，主要用于其他林业支出。

15、林业工程与项目管理1.17万元，主要用于林业工程与项目管理的支出。

16、林业组织化与产业化28.00万元，主要用于农业组织化与产业化的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)

2016年度政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出112.60万元，其中：人员经费105.26万元，主要包括：基本工资59.69万元、津贴补贴5.71万元、社会保障缴费1.79万元、退休费36.47万元、住房公积金1.47万元；公用经费7.34万元，主要包括：办公费2.72万元、邮电费0.04万元、维修（护）费0.16万元、差旅费0.20万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费0.16万元、其他对个人和家庭补助0.12万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.23万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.23万元；公务接待费支出决算2.56万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排林业局单位参加台湾的出国团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.23万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为4.23万元，主要用于公务用车运行及维护开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.23万元，平均每辆1.23万元。

（三）公务接待费支出2.56万元，国内公务接待批次45次，人次450次。主要用于公务接待费等支出。

（四）2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为6.79万元，比年初预算减少3.63万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少了4.74万元。减少的原因主要是2016年较2015年减少公务用车购置及运行4.57万元。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.34万元，比2015年减少8.53万元，下降53.75%。主要原因是公务用车运行支出减少及政府压缩预算经费。       

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.65万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车2辆。