桂林市雁山镇财政所2016年部门决算

第三部分：桂林市雁山镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 54 万元。

1、财政拨款收入 54 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入 0 万元。

3、其他收入 0  万元。

4、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 54万元。包括：

1、一般公共服务支出（类） 46 万元，主要用于财政事务的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类） 4万元，主要用于事业单位发生的医疗保障、计生服务经费支出。

3、住房保障支出（类）4万元，主要用于住房公积金的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出 54  万元，其中：基本支出 54 万元，项目支出   0 万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行 46万元，主要用于财政事务的支出。

2、行政单位医疗 3万元，主要用于行政单位医疗保障        的支出。 

3、公务员医疗1 万元，主要用于公务员医疗补助保障                   的支出。

4、住房保障支出 4万元，主要用于住房公积金的支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 54 万元，其中：人员经费 50 万元，主要包括：基本工资20 万元、津贴补贴 14  万元、社会保障缴费4.2 万元、职业年金缴费0.8万元、住房公积金3万元、退休费8万元；公用经费 4 万元，主要包括：办公费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.5万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，其中公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费  2 万元；公务接待费支出决算 0  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2万元。其中：

公务用车购置支出为 0  万元。

公务用车运行支出为 2 万元，主要用于车辆的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费等车辆开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 2 万元，平均每辆 2 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。

（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 2万元，比年初预算减少 0 万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少0.15 万元。减少的原因主要是公车改革用于公务车辆的相关经费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 4 万元，比2015年减少7     万元，下降 64%。主要原因是大部分非参照公务员管理事业单位预算单位归类为雁山镇人民政府户下，因此公务用车支出骤然降低。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.4 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。