桂林市雁山区柘木镇人民政府2016年部门决算

第三部分：桂林市雁山区柘木镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）

（一）收入总计628.4  万元。

1、财政拨款收入628 .4 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入  万元，为    0   的收入。

3、其他收入   万元，为  0    的收入。

4、用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 628.4 万元。包括：

1、一般公共服务支出583 万元，主要用于工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。       

2、公共安全支出0.5 万元，主要用于公务车维护费        的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出25.6 万元，主要用于干部、职工医疗保险的支出。

4、公积金支出19.3 万元，主要用于对干部、职工住房补贴的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）

2016年度一般公共预算支出628.3万元，其中：基本支出556   万元，项目支出 27 万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行 399.5  万元，主要用于工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

2、一般行政管理事务183.5万元，主要用于办公费用、商品和服务支出的支出。

3、公共安全支出0.5 万元，主要用于公务车维护费        的支出。

4、行政单位医疗 25.6万元，主要用于干部、职工医疗保险的支出。 

5、公积金支出19.3 万元，主要用于对干部、职工住房补贴的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)

2016年度政府性基金支出  0  万元，其中：项目支出 0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出628.3  万元，其中：人员经费 354.9  万元，主要包括：基本工资  85.8 万元、津贴补贴119 万元、奖金 93.5  万元、社会保障缴费40.6 万元、其他工资福利支出16万元、对个人和家庭补助130.5万元；公用经费142.9  万元，主要包括：办公费54.1万元、电费 2万元、差旅费2万元、维修费45.4万元、水费  1  万元、会议费13.1 万元、培训费4万元、公务车运行费2.9万元、公务接待费1.4万元、劳务费17万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算2.9 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费2.9 万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 单位参加    的出国团组  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.4 万元。其中：

公务用车购置支出为  0 万元。

公务用车运行支出为2.9万元，主要用于公务用车维护开支 。2016年财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出 2.9 万元，平均每辆 0.97万元。

（三）公务接待费支出1.4万元，国内公务接待批次28 次。

（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为  34.5 万元，比年初预算减少 4.4  万元，比2014 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少4.4  万元。减少的原因主要是 ：公务车运行维护费用减少，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 116  万元，比2015年减少180万元，降低 39.2  %。主要原因是：减少不必要的支出厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1 万元，其中:政府采购货物支出1   万元、政府采购工程支出      万元、政府采购服务支出      万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中：一般公务用车3辆。