桂林市雁山区草坪回族乡财政所2016年部门决算

第三部分：桂林市雁山区草坪回族乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计126.41万元。

1、财政拨款收入126.41万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转4.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计126.41万元。包括：

1、一般公共服务支出（类）22.15万元，主要用于财政事务的支出。

2、社会保障和就业支出（类）2.52万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）22.78万元，主要用于医疗保障、计划生育事务的支出。

4、文化体育与传媒支出（类）8.58万元，主要用于广播影视的支出。

5、农林水支出（类）43.19万元，主要用于农业、林业的支出。

6、资源局勘探信息等支出（类）15.53万元，主要用于支持中小企业发展和管理的支出。

7、住房保障支出（类）11.66万元，主要用于住房公积金的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出126.41万元，其中：基本支出126.41万元，项目支出0万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行22.15万元，主要用于财政事务的支出。

2、广播8.58万元，主要用于广播站事务的支出。

3、事业单位医疗9.92万元，主要用于事业单位医疗保障的支出。 

4、社会保险经办机构2.52万元，主要用于社保所事务的支出。

5、计划生育机构12.86万元，主要用于计生服务所事务的支出。

6、事业运行36.8万元，主要用于农业事务支出。

7、林业事业机构6.39万元，主要用于林业事务支出。

8、其他支持中小企业发展和管理支出15.53万元，主要用于企业站事务支出。

9、住房公积金11.66万元，主要用于缴纳住房公积金。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.41万元，其中：人员经费104.77万元，主要包括：基本工资47.47万元、津贴补贴17.26万元、社会保障缴费11.29万元、绩效工资28.75万元；公用经费4.72万元，主要包括：办公费1.28万元、印刷费0.09万元、手续费0.64万元、公务用车运行维护费2.71万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.71万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.71万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.71万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为2.71万元，主要用于公务用车加油、维修开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.71万元，平均每辆1.36万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为2.71万元，比年初预算减少0万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出增加0.35万元。增加的原因主要是车辆使用年限增加，维护标准提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出126.41万元，比2015年增加21.1万元，上升20.04%。主要原因是人员工资福利标准提高。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

桂林市草坪回族乡财政所2016年决算报表.XLS