桂林市雁山区文化体育局2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市雁山区文化体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市雁山区文化体育局2016年部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

第三部分：桂林市雁山区文化体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：桂林市雁山区文化体育局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家关于旅游、文化、体育工作的方针、政策、法规、条例；落实上级旅游、文化、体育行政部门下发的有关政策、规定；拟定全区旅游、文化、体育事业发展规划和年度计划，并组织实施。 

    （二）组织拟定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；进行旅游市场调研和开发；组织实施全区非物质文化遗产保护工作。 

   （三）贯彻实施国家和省、市发展旅游的战略措施，培育和完善旅游市场；指导和参与旅游景区（点）的规划建设，负责旅游商品的开发工作。 

   （四）负责全区旅游景区（点）、旅游酒店质量等级评定的申报工作。 

   （五）对全区旅游市场秩序和服务质量实施统一监督管理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。 

   （六）大力开拓文化艺术事业，建立健全社会文学、艺术团体、体育协会和社会体育网络；指导群众文化艺术活动和业务骨干的培训，指导全区文化站（馆）的业务工作；协调促进文化艺术、体育交流，推动群众业余文化艺术活动蓬勃开展。 

   （七）加强文化体育旅游市场执法检查、监督管理，配合司法机关打击各种违法犯罪行为，以净化社会环境。 

   （八）负责全区文物管理、保护，进行文物资源合理开发利用。 

   （九）负责组织实施《全民健身计划纲要》，在全区范围内广泛开展全民健身活动，增强人民体质。 

   （十）完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算包括 2个单位，其中：行政单位 1（局机关本级）；参公事业单位0个，全额拨款事业单位1个，分别为雁山区文体局，雁山区文化馆。

第二部分：桂林市雁山区文化体育局2016年部门决算报表（详见附件）

决算报表以附件形式上传！！

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

第三部分：桂林市雁山区文化体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）

（一）收入总计1247.03万元，同比减少512.69万元，同比下降29.13%。

1、财政拨款收入1247.03万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入0万元，为       的收入。

3、其他收入 0万元，为      的收入。

4、用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转 222.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1315.23万元，同比减少272.4万元，同比下降17.16%。

1、人员经费支出（类）58.92万元

2、日常公用经费支出（类）76.87万元

5、项目支出（类）1179.44万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）

2016年度一般公共预算支出 1229.01万元，其中：基本支出135.79万元，项目支出1093.22万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行37.3万元，主要用于行政运行 的支出。

2、一般行政管理事务24.94万元，主要用于一般行政管理事务的支出。

3、行政单位医疗2.51万元，主要用于单位医疗的支出。 

4、 图书馆0.3万元，主要用于购图书等支出。

5、群众文化47.4万元，主要用于群众文化活动的支出。

6、其他文化支出92.12万元

7、群众体育4.75万元

8、其他文化体育与传媒支出74.09万元

9、小城镇基础设施建设39.96万元

10、其他城乡社区支出15.8万元

11、其他商业流通事务支出33.57万元

12、旅游宣传支出2万元

13、其他旅游业管理与服务支出851.14万元

14、 住房公积金3.14万元

三、2016 年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)

2016年度政府性基金支出4.23万元，其中：项目支出4.23万元。

按功能分类项级科目分析如下：

1、用于体育事业的彩票公益金支出3.16万元，主要用于体育事业的彩票公益金的支出。

2、用于文化事业的彩票公益金支出1.07万元，主要用于文化事业的彩票公益金的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出135.79万元，其中：人员经费56.41万元，主要包括：基本工资52.14万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、绩效工资4.27万元；公用经费79.38万元，主要包括：办公费5万元、印刷费7万元、咨询费4万元、手续费0 万元、差旅费1.72万元、维修（护）费4.22万元、租赁费3万元、会议费0万元、培训费1.9万元、公务接待费8.1万元、专用材料费1.5万元、被装购置费0万元、劳务费3万元、委托业务费39.63万元、公务用车运行维护费用0.31万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0.31万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.31万元；公务接待费支出决算 8.1万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    单位参加    的出国团组0个，累计0人次。主要是     。开支内容包括：         。

（二）公务用车购置及运行费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出为0.31万元，主要用于公车维护运行    开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.31万元，平均每辆0.31万元。

（三）公务接待费支出8.1万元，国内公务接待批次95次，人次912次。主要用于接待上级部门检查工作等支出。

（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为8.41万元，比年初预算减少0.5万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少1.86万元。减少的原因主要是严格遵守八项规定减少支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出79.38万元，比2015年增加37.13万元，增长87.88 %。主要原因是项目增长，工作经费增加 。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额11.86万元，其中:政府采购货物支出11.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1 辆。