目 录
第一部分：桂林市雁山区业余体校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市雁山区业余体校2016年部门决算报表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分：桂林市雁山区业余体校2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分：桂林市雁山区业余体校概况
一、 主要职能
（一）、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
（二）、研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施。
（三）、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
（四）、实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作。
（五）、规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
（六）、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
（七）、负责管理好局属各类体育场地、器械。
（八）、承办上级交办的其它工作。
（九）、加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。
二、部门决算单位构成
纳入桂林市雁山区业余体校2016年部门决算汇编范围的单位共1 个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理事业单位1个。具体如下：
第二部分：桂林市雁山区业余体校2016年部门决算报表（详见附件）
决算报表以附件形式上传！！
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、部门决算相关信息统计表
二十三、政府采购情况表
第三部分：桂林市雁山区业余体校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）
（一）收入总计66.414983万元。
1、财政拨款收入49.414983万元，32.414893为本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入17万元，为第十三届广西区运会教练员及运动员参赛补助及奖金。
3、事业收入0万元，为0的收入。
4、其他收入0万元，为0的收入。
5、用事业基金弥补收支差额0万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计59.440183万元。包括：
1、文化体育与传媒支出（类）53.027338万元，主要用于完善体育设施及开展体育活动的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）2.850153万元，主要用于业余体校职工事业单位医疗的支出。
3、住房保障支出（类）3.562692万元，主要用于业余体校职工住房公积金的支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）
2016年度一般公共预算支出49.414983万元，其中：基本支出 44.81483万元，项目支出4.600153万元。按功能分类项级科目分析如下：
1、群众体育38.685756万元，主要用于体育活动开展及在职人员工资的支出。
2、其他体育支出4.316382万元，主要用于学生补助等的支出。
3事业单位医疗2.850153万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险的支出。
4、住房公积金3.562692万元，主要用于业余体校在职职工住房公积金的支出。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)
2016年度政府性基金支出0万元，其中：项目支出0万元。
按功能分类项级科目分析如下：
1、XXX支出 万元，主要用于 的支出。
2、XXX支出 万元，主要用于 的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出44.81483万元，其中：人员经费35.818212万元，主要包括：基本工资27.90282万元、社会保障缴费0万元、伙食补助经费0万元、绩效工资4.3527万元、住房公积金3.562692万元；公用经费8.996618万元，主要包括：办公费1.304236万元、印刷费0万元、差旅费2.566382万元、公务接待费1.2万元、会议费 0万元、培训费2万元、公务用车运行维护费1.926万元;其他工作经费0万元，主要包括办公费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、公务用车运行维护费0万元；对个人和家庭的补贴，主要包括住房公积金0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.926万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.926万元；公务接待费支出决算1.2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 单位参加0的出国团组0个，累计0人次。主要是 。开支内容包括： 。
（二）公务用车购置及运行费支出1.926万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出为1.926万元，主要用于公车维护运行 开支。2016年财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 万元，平均每辆0.963万元。
（三）公务接待费支出1.2万元，国内公务接待批次15 次，人次150次。主要用于主要用于接待上级领导检查体育工作工作餐等支出。
（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为3.126万元，比年初预算减少0万元，比2015 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年减少 万元，下降0%。主要原因是 。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
七、 名词解释
(一)、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂林市雁山区业余体校2016年决算报表.XLS
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
桂公网安备 45031102000001号
桂ICP备09009633号-1 网站标识码：4503110005
