雁山区教育局2017年部门决算

目    录

第一部分：雁山区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区教育局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：雁山区教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区教育局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全区教育改革与发展规划，并组织实施。

（二）综合管理全区义务教育、学前教育、成人教育、民族教育等工作；运用法律法规和行政手段对各类学校进行宏观调控管理和督促检查，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合研究、统筹规划、协调指导全区教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系。

（四）指导全区教育研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作；指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

二、部门决算单位构成

纳入雁山区教育局2017年部门决算汇编范围的单位共 19个，其中：行政单位 1个，参照公务员管理事业单位  0 个，全额事业单位18个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区教育局2017年部门决算报表

(详见附件）

第三部分：雁山区教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入10401.02万元，较2016年度决算数增加387.93万元，增长3.87%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入10401.02万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加387.93万元，增长3.87%，主要原因是财政加大了人员经费的投入，并且补拨了2015年、2016年部分党政绩效奖金。

2、其他收入0万元。

3、用事业基金弥补收支差额0万元。

4、上年结转和结余0万元。

（二）本部门2017年度总支出10401.02万元，较2016年度决算数增加387.93万元，增长3.87%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）0万元。

2、社会保障和就业支出（类）0万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）313.86万元：是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加6.13万元，增长1.99%。

4、教育支出（类）9641.85万元，主要用于人员经费、日常公用经费及中小学校建设支出。较2016年度决算数增加358.76万元，增长3.86%，主要原因是财政加大了人员经费的支出，并且补发了2015年、2016年部分党政绩效奖金。

5、住房保障支出（类）429.32万元：是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数增加39.54万元，增长10.14%，原因是人员工资基数增加导致公积金支出相应增加。

6、结余分配0万元。

7、其他支出（类）15.99万元，主要用于青少年活动中心及乡村少年宫日常公用经费的支出，较2016年度决算数减少16.5万元，下降50.78%，主要原因是雁山区青少年活动中心日常办公费用减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区教育局2017 年度一般公共预算支出10385.03万元，其中：基本支出6795.99万元，项目支出3589.04万元。

1、行政运行1277.27万元，主要用于教育局机关和局属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加1117.97万元，增长702%，主要原因是支出了2016年、2017年绩效工资30%部分以及2017年离退人员生活补助。

2、一般行政管理事务0.5万元，主要用于教育局机关为完成各项教育工作任务发生的公务接待支出。较2016年度决算数减少7.26万元，下降94%，主要原因是减少了经费安排。

3、其他教育管理事务支出29.03万元，主要用于日常公用经费的支出、专用设备采购。较上年度决算数增加24.21万元，增长502.28%，主要原因是财政安排支出了2016年农业转移人口市民化奖励资金。

4、学前教育支出42.42万元，主要用于学前教育入园补助及幼儿园创新机制奖励。较上年度决算数减少21.77万元，下降33.91%，主要原因是上级财政安排的经费减少。

5、小学教育支出3053.32万元，主要用于雁山区小学的人员经费、公用经费支出。较上年度决算数减少201.2万元，下降6.18%，主要原因是财政安排的人员经费减少。

6、初中教育支出1687.27万元，主要用于雁山区初中的人员经费、公用经费支出。较上年度决算数减少156.79万元，下降8.5%，主要原因是财政安排的人员经费减少。

7、高等教育7.11万元，主要用于资助中心日常公用经费的支出。较上年度决算数减少3.43万元，下降32.5%，主要原因是上级财政安排的经费减少。

8、其他普通教育支出3084.81万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及校舍建设、设备采购支出。较上年度决算数增加747.21万元，增长31.96%，主要原因是财政安排的经费增加。

9、其他职业教育支出10万元，主要用于初中学生职业教育方面的开支。较上年度决算数增加10万元，增长100%。

10、教育费附加安排的支出413.54万元，主要用于雁山一小建设、农村中小学建设以及设备采购。较上年度决算数减少1174.88万元，下降73.97%，主要原因是财政安排的经费增加。

11、其他教育支出36.58万元，主要用于人员经费、日常办公费、固定资产维修支出及设备采购支出。较上年度决算数增加24.7万元，增长207.91%，主要原因是财政安排的经费增加。

12、行政事业单位医疗313.86万元，主要用于职工医疗保险缴费的支出。较上年度决算数增加6.13万元，增长1.99%，主要原因是财政安排的经费增加。

13、住房公积金支出429.32万元，主要用于职工住房公积金缴费的支出。较上年度决算数增加39.54万元，增长10.14%，主要原因是财政安排的经费增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6795.99万元，同比增加412.41万元，增长6.46%。其中：

人员经费6555.86万元，较2016年度决算数增加677.24万元，增长11.52%。主要包括：基本工资2246.06万元、津贴补贴191.44万元、其他社会保障缴费318.52万元、绩效工资1808.23万元、其他工资福利支出64.2万元、离休费9.86万元、退休费1363.28万元、抚恤金27.1万元、生活补助20.26万元、医疗费54.14万元、助学金11.29万元、住房公积金429.32万元、其他个人和家庭的补助支出12.16万元；

公用经费235.12万元，较2016年度决算数减少249.35万元，下降54.47%。主要包括：办公费88.7万元、印刷费2.35万元、水费19.7万元、电费41.79万元、邮电费2.08万元、物业管理费5.58万元、差旅费8.78万元、维修（护）费22.51万元、培训费16.04万元、公务接待费2.07万元、专用材料费1.04万元、劳务费0.63万元、福利费8.32万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费0.14万元、其他商品服务支出10.01万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

雁山区教育局2017年度政府性基金支出15.99万元。较上年度决算数减少16.5万元，下降50.78%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.665.38万元；公务接待费支出决算2.07万元。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为8.73万元，比年初预算减少2.78万元，降低27.17%。比上年支出数减少1.98万元，下降21%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：

公务用车购置及运行费支出决算6.66万元，比年初预算减少2.35万元，降低30.4%。比上年支出数减少2.78万元，下降29.45%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生公务用车购置费，从严控制公务用车运行费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.66万元，主要用于市内因公出行以及到农村中小学校开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年教育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6.66万元，平均每辆1.33万元。

（三）公务接待费支出2.07万元，国内公务接待批次　35次，人次373次。主要用于局机关按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1277.77万元，比2016年增加1110.71万元，增长664.86%。增长原因主要是支出了2016年、2017年绩效工资30%部分以及2017年离退人员生活补助。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额166.03万元，其中:政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出159.34万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，教育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2017年财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中有2辆车只有使用权没有所有权，其所有权在下属单位，良丰农场学校有1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

（二）部门决算量化评价情况。

良好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：桂林市雁山区教育局汇总2017年部门决算报表