雁山区委宣传部2017年部门决算

2018-12-07 16:12 来源：雁山区委宣传部作者：雁山区委宣传部

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第一部分：雁山区委宣传部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区委宣传部2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区委宣传部概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中央和桂林市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。
（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。
（三）负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。
（四）负责舆-论导向，把握正确舆-论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆-论支持。
（五）负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作，指导全区职工思想政治工作的开展。
（六）负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
（七）指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；做好全区宣传制品的审批工作；检查督促全区对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。
（八）总结经验、反映情况，为区委决策提供依据。完成区委和上级宣传部门交办的其他工作任务。
二、单位构成情况
本单位为行政单位。宣传部由区委宣传部、区社科联、文明办、区文联四个单位组成，在编人员5名。
第二部分：桂林市雁山区委宣传部 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）
第三部分：雁山区委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入252.81万元，较2016年度决算数增加116.65万元，增加85.68%，其中：本年收入231.89万元，较2016年度决算数增加了131.56万元，增加131.11%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入100.18万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少15.92万元，增加18.9%。
2、其他收入131.71万元，为文明办在“创全国文明城”工作的专项拨款及市委宣传部拨付的收入。较2016年度决算数增加115.64万元，增长719.6%。
3、上年结转和结余20.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出202.92万元，较2016年度决算数增加115.24万元，增长76.08%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）195.77万元：主要用于宣传部机关和下属单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加82.93万元，增长73.5%。
2、社会保障和就业支出（类）0万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）0万元。
4、城乡社区支出（类）0万元。
5、农林水支出（类）0万元。
6、住房保障支出（类）0万元。
7、结余分配0万元。
8、年末结转和结余49.88万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
雁山区宣传部2017 年度一般公共预算支出100.18万元，其中：基本支出36.05万元，项目支出64.13万元。
1、行政运行64.13万元，主要用于宣传部机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少9.55万元，降低12.96%。
2、机构运行36.06万元，主要用于宣传部运行方面的支出。较2016年度决算数减少5.51万元，降低13.26%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
（一）收入总计231.89万元。
1、财政拨款收入100.18万元，为本级财政当年拨付的资金，其他收入为131.71万元为文明办在“创全国文明城”工作的专项拨款及市委宣传部拨付的专项经费。
（二）支出总计 202.92万元。包括：
1、一般公共服务支出（类）195.77万元，主要用于商品服务和工资类的支出。
2、科学技术支出（类）7.15万元，主要用于社科联的支出。
3、年末财政拨款结转和结余49.88万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
雁山区宣传部2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.38万元。其中：公务接待费支出决算1.38万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.38万元，国内公务接待批次19次，151人次，主要用于召开会议和迎接上级领导检查，包括公务接待发生的工作餐费支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出57.52万元，比2016年增加1.89万元，增长3.39%。增长原因主要是2017年办公人员的增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。
（二）部门决算量化评价情况。
良好

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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