雁山区科技局2017年部门决算

2018-12-07 12:41 来源：雁山区财政局作者：雁山区财政局

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雁山区科技局2017年部门决算

目录

第一部分：雁山区科技局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区科技局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区科技局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区科技局概况
一、主要职能
贯彻执行国家关于发展科学技术的方针、政策、法规、条例，研究制定科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、条例并组织实施;研究确定科技发展布局和优先领域，编制科技发展与民用科技发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究多渠道增加科技投入措施，优化科技资源配置;促进科技创新机制建立，完善科技创新体系，制定相应的科技管理规章制度，并保障其实施;促进中小企业技术创新体系建立，推进高新技术产业化。促进先进适用技术嫁接改造传统产业，形成科技成果转化的新机制;研究科技人才资源的合理配置;承办区人民政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入雁山区科技局2017年部门决算汇编范围的单位共 3个，全部为行政单位。具体见下表：

序号	单位名称
1	雁山区科技局
2	雁山区知识产权局
3	雁山区科协

第二部分：桂林市雁山区科技局 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区科技局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入94.03万元，较2016年度决算数增加34万元，增加56.64%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入78.14万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加18.11万元，增加30.17%。
2、用事业基金弥补收支差额6.4万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3、上年结转和结余9.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出94.03万元，较2016年度决算数增加27万元，增加40.28%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）21.73万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加8.44万元，增加63.51%。
2、教育支出（类）11.17万元。
3、科学技术支出（类）54.02万元，较2016年度决算数增加12.28万元，增加29.42%。
4、年末结转和结余7.12万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
2017 年度一般公共预算支出78.14万元，其中：基本支出57.83万元，项目支出20.31万元。
1、行政运行28.14万元，主要用于科技局机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加20.34万元，增加260.77%。
2、一般行政管理事务12.73万元，主要用于科技局机关和局属参公事业单位为完成各项科技工作任务、保障财政事业发展而发生的专项支出。包括财政绩效管理、财政监督检查、会计类资格考试、财政票据等方面的专项支出。较2016年度决算数增加9.5万元，增加294.12%。
3、其他教育支出11.17万元，主要用于部门预算编审方面的支出。
4、其他科学技术管理事务支出3.52万元，主要用于支付凭证印刷和CA证书使用费支出。较2016年度决算数增加3.11万元，增长758.54%。
5、应用技术研究与开发2.4万元，主要用于“金财工程”信息化运行维护等方面的支出。较2016年度决算数减少0.6万元，下降20%。
6、科普活动5.18万元，主要用于局属3个事业单位根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少1.02万元，减少16.45%。
7、其他科学技术普及支出8.5万元，主要用于财政业务培训、财政课题等方面的支出。较2016年度决算数增加1.3万元，增长18.06%。
8、其他科技交流与合作支出0.5万元，主要用于局机关和参公单位离退休人员发放生活补助，与2016年度决算数一致。
9、其他科学技术支出6万元，主要用于事业单位退休人员发放生活补助。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.83万元，同比增加22.39万元，增加63.18%。其中：
人员经费32.1万元，较2016年度决算数增加2.83万元，增加9.67%。主要包括：基本工资12.53万元、津贴补贴13.57万元、生活补助6万元；
公用经费25.72万元，较2016年度决算数增加19.44万元,增加316.86%。主要包括：办公费6.89万元、印刷费10.14万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.92万元、租赁费9.73万元、会议费0.03万元、培训费1.4万元、其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置0.25万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.07万元。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.07万元，比上年支出数减少0.9万元，下降92.78%；国内公务接待批次1次，8人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出25.72万元，比2016年增加19.55万元,增加316.86%。主要包括：办公费6.89万元、印刷费10.14万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.92万元、租赁费9.73万元、会议费0.03万元、培训费1.4万元、其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置0.25万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.2万元，全部为政府采购货物类支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。一个科学研究与技术开发项目，涉及资金2.4万元。
（二）部门决算量化评价情况。
良好

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雁山区科技局2017年部门决算报表

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