雁山区卫健局2019年部门决算

目录

第一部分:雁山区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区卫生和计划生育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁山区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区卫生和计划生育局概况

一、主要职能

负责承办人口和计划生育有关的地方性法规、规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作;负责有关行政规章的规划和管理工作，调查研究有关法律、法规和政策的执行情况;负责人口和计划生育综合改革工作的组织、协调和指导;负责审理申请县人口和计划生育局复议的行政案件;协调有关部门做好出生人口性别比治理工作，推动全县人口和计划生育工作的综合治理

二、部门决算单位构成

纳入雁山区卫生和计划生育局2017年部门决算汇编范围的单位共4个，其中:行政单位3个，参照公务员管理事业单位 1个，全额事业单位0 个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区卫生和计划生育局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入1343.513575万元，较2016年度决算数减少2292.337524万元，下降63.05%，其中:本年收入1251.613424万元，较2016年度决算数减少2110.136992万元，下降62.77%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1251.613424万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2110.136992万元，下降62.77%。

2、年初结转和结余91.900151万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出1343.513575万元，较2016年度决算数减少2292.337524万元，下降63.05%。其中:本年支出1251.613424万元，较2016年度决算数减少2292.337524万元，下降64.68%。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)1247.26万元:主要用于医疗卫生和计划生育管理事务的支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生服务事项的支出、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他医疗卫生和计划生育的支出，为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数减少2242.59万元，下降64.26%。

2、住房保障支出(类)4.08万元:是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数减少5.78万元，减少58.6%，减少原因是2017年新农合9人从卫计局调出。

3、社会保障和就业支出(类)0.27万元:主要用于缴纳残疾人就业保障金和发放离退休人员生活补助支出。较2016年度决算数减少0.3万元，减少60%。

4、年末结转和结余91.900151万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出1251.61万元，其中:基本支出280.15万元，项目支出971.46万元。

1、行政运行133.72万元，主要用于卫计局机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加72.51万元，增长51.53%。

2、一般行政管理事务53.33万元，主要用于卫计局机关和局属参公事业单位为完成各项项目工作任务、保障财政事业发展而发生的专项支出。主要包括会议费、培训费、公务接待、其他商品和服务支出、财政绩效管理、财政监督检查、会计类资格考试、财政票据等方面的专项支出。较2016年度决算数增长46.7万元，增长87.57%。原因是调整了“其他医疗卫生与计划生育管理事务的支出”科目。

3、机关服务0.9万元，主要用于医药室等附属事业单位的支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务的支出0.9万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务的支出。较2016年度决算数减少130.12万元，减少99.3%。原因是调整了“一般行政管理事务”科目。

5、基层医疗卫生机构支出110.942万元，主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构等事业方面的支出。较2016年度决算数减少52.92万元，下降32%。

6、公共卫生方面支出765.77万元，主要用于疾病预防控制机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、卫生监督机构等事务支出。较2016年度决算数增加260.9万元，增长34.07%。

7、计划生育事务支出155.36万元，主要用于计划生育机构与服务、其他计划生育事务等方面的支出。较2016年度决算数减少194.97 万元，减少55.65%。

8、行政事业单位医疗支出5.97万元，主要用于局机关和局属参公事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出等方面的支出。

9、其他医疗卫生和计划生育支出19.94万元，主要用于其他医疗卫生和计划生育支出，较2016年度决算数增加4.35万元，增长率22%。

10、住房公积金4.084万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数减少5.78万元，减少58.6%。减少原因是2017年新农合9人从卫计局调出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出280.15万元，同比增加191.96万元，增长68.52%。主要包括人员经费196.51万元，较2016年度决算数增长130.82万元，增长68.14%。原因是补发往年职工的绩效工资。主要包括:基本工资173.61万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、其他社会保障缴费4.46万元、绩效工资17.75万元、机关事业单位基本养老保险0.07万元，其他工资福利0.6万元。

退休费13.19万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.8万元、住房公积金4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出45.85万元;

公用经费18.71万元，较2016年度决算数增加11.92 万元，增长63.7%。主要包括:办公费3.35万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.24万元、租赁费0万元、会议费0.52万元、培训费1.8万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出12.13万元、办公设备购置0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

雁山区卫生和计划生育局2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置0万元，运行维护费支出决算0.67万元;公务接待费支出决算0.35万元。
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为1.03万元，比上年预算减少2.59万元，降低72.53%。减少的原因主要是车辆使用管制，减少开支。
(三)公务接待费支出0.35万元，国内公务接待批次12次，40人次。主要用于局机关和所属事业单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.95万元，比2016年减少2.35万元，减少63.34%。减少原因主要是2017年行政和参公单位公车改革。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额22.5638万元，其中:政府采购货物支出22.5638万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:局里面一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

(二)部门决算量化评价情况。

良好

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。