雁山区政法委2019年部门决算

目    录

第一部分:雁山区政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区政法委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁山区政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区政法委概况

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法部门的思想行动;对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实;协调指导政法及社会管理综合治理工作;办理区委和上级政法委员会交办的其他事项;研究、指导政法队伍建设和领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

二、部门决算单位构成

纳入雁山区政法委2017年部门决算汇编范围的单位共5  个，其中:行政单位5个。具体见下表:

本单位为行政单位，在职6人。

第二部分:桂林市雁山区政法委2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区政法委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入196.73万元，较2016年度决算数减少99.37万元，下降34%，其中:本年收入196.73万元，较2016年度决算数减少99.37万元，下降34%，收入具体情况如下。

财政拨款收入196.73万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少99.37万元，下降34%。     

(二)本部门2017年度总支出196.73万元，较2016年度决算数减少99.37万元，下降34%。其中:本年支出196.73万元，较2016年度决算数加减少99.37万元，下降34%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)128.84万元:主要用于委机关单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数减少40.26万元，下降24%。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区政法委2017 年度一般公共预算支出196.73万元，其中:基本支出179.36万元，项目支出17.37万元。

1、行政运行119.57万元，主要用于政法委机关单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加59.57万元，上升99%。

2、一般行政管理事务64.80万元，主要用于政法委机关单位为完成各项日常办公处理突发事件等工作任务、保障财政事业发展而发生的专项支出。包括财政绩效管理、财政监督检查、会计类资格考试、财政票据等方面的专项支出。较2016年度决算数增加53.74万元，上升486%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.36万元，同比减少93.64万元，下降34%。其中:

人员经费147.05万元，较2016年度决算数增加62.58万元，上升74%。主要包括:基本工资141.3万元、商品服务支出49.3万元、其他对个人和家庭的补助支出5.8万元等;

公用经费32.3万元，较2016年度决算数减少35.16 万元，下降52%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.38万元。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为2.38万元，比年初预算减少0.1万元，降低10%。比上年支出数减少0.1万元，下降10%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。

公务接待费支出决算2.38万元，比年初预算减少0.1万元，降低10%。比上年支出数减少0.1万元，下降10%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

(二)公务接待费支出2.38万元，国内公务接待批次33次，185人次。主要用于委机关单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出32.11万元，比2016年减少9.66万元，下降23%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.4万元，其中:政府采购货物支出0.4万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

(二)部门决算量化评价情况。

良好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。