雁山区统计局2019年部门决算

目录

第一部分:雁山区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区统计局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁山区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区统计局概况

一、主要职能

组织实施辖区内抽样调查和同期性普查工作

二、部门决算单位构成

纳入雁山区统计局2019年部门决算汇编范围的单位共2个，其中:行政单位1个，全额事业单位1个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区统计局 2019年部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

第三部分:雁山区统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入112.71万元，较2016年度决算数减少22.86万元，下降16.86%，其中:本年收入103.49万元，较2016年度决算数减少27.84万元，下降21.2%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入100.52万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少17.01万元，下降14.47%。

2、其他收入2.97万元，为市统计局及市经济调查队本年拨入的普查经费及抽样调查经费。较2016年度决算数减少10.83万元，下降78.48%。

3、上年结转和结余9.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入等的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出112.71万元，较2016年度决算数减少22.86万元，下降16.86%。其中:本年支出112.66万元，较2016年度决算数减少13.7万元，下降10.84%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)106.26元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务而发生的项目支出。较2016年度决算数减少15.3万元，下降12.59%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)3.88万元:是按规定的比例计缴的社会保险。较2016年度决算数增加1.44万元，增长59.02%。

3、住房保障支出(类)2.52万元:是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.15万元，增长6.33%。

4、年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区统计局2019 年度一般公共预算支出112.66万元，其中:基本支出68.47万元，项目支出44.19万元。

1、行政运行30.39万元，主要用于本局根据国家规定标准安排的行政人员工资福利经费支出及差旅费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加2万元，增长7.04%。

2、一般行政管理事务2.4万元，主要用于本局为完成各项统计工作任务的专项支出。包括财办公费、差旅等、接待费、维修维护方面的专项支出。较2016年度决算数减少0.2万元，下降7.7%。

3、事业运行31.67万元，主要用于经济调查队根据国家规定的基本工资和绩效工资标准等安排的人员经费支出，及按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、差旅费、会议等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加1万元，增长3.26%。

4、其他行政事务支出10.2万元，主要用于行办公设备购置等方面的支出。较2016年度决算数增加9.03 万元，增长771.79%。

5、事业单位医疗3.88万元，是局属事业单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2016年度决算数增加1.44万元，增长59.02%。

6、住房公积金2.52万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.15万元，增长6.33%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.52万元，同比减少18.33万元，下降15.42%。其中:

人员经费66.64万元，较2016年度决算数增加7.95万元，增长13.55%。主要包括:基本工资46.98万元、津贴补贴0.72万元、奖金2.69万元、其他社会保障缴费4.16万元、绩效工资9.51万元、住房公积金2.52万元;

公用经费1.76万元，较2016年度决算数减少0.49万元，下降21.78%。主要包括:办公费0.42万元、差旅费1.3万元、会议费0.05万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出决算0.42万元。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.42万元，比年初预算减少0.05万元，降低10.64%。比上年支出数减少0.49万元，下降53.85%。原因主要是公车改革后没有了公务用车运行维护费。其中:公务接待批次98人次。包括公务接待发生的工作餐费支出。

五、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.76万元，比2016年减少0.49万元，下降21.78%。减少原因主要是2016年有农业普查支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.6万元，其中:政府采购货物支出9.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日止，本部门共有车辆0辆;

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门已组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

2、部门决算量化评价情况。

良好

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定统计工作所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费。