雁山区发改局2019年部门决算

目    录

第一部分:雁山区发改局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区发改局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁山区发改局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区发改局概况

一、主要职能

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度发展计划。

2、做好重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发，生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责审批基本建设项目，负责组织、进行权限范围内工程竣工项目的验收工作。

4、汇总和分析全区国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测，预警。

5、经济信息的收集发布，研究提出经济发展的政策建议，调查研究全区经济和社会发展中的重大问题。

6、提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，安排全区重点建设项目计划，对全区固定资产投资项目的实施进行监督检查;指导监督政策性贷款的使用方向;安排上级拨款建设项目，区上重大建设项目以及较大外资项目，境外投资项目，指导监督项目评估;组织本区重大建设项目的设计审查，概算调整。

7、研究提出利用外资的发展战略，总量平衡和结构优化的目标和政策，引导利用外资的总规模和投向，负责权限外资项目的管理。

8、为科技、教育、文化、卫生等社会事业发展搞好协调服务，使之与国民经济和社会发展衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，提出经济与社会协调发展，相互促进的政策、措施。

9、组织搞好全区重大项目的前期准备工作，参与生产性项目的考察论证工作，对重点建设项目进行协调服务，健全和完善项目资料库，进行项目信息的收集和发布。

10、负责医疗体制改革办公室、节能减排办公室等各项改革工作职责。

11、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入雁山区发改局2019年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位0个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区发改局 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区发改局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入167.53万元，较2016年度决算数减少687.63万元，下降80.41%，其中:本年收入140.24万元。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入60.30万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少794.86万元，下降92.95%。

2、其他收入79.95万元，较2016年度决算数增加79.95万元。

3、上年结转和结余27.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出167.53万元，较2016年度决算数减少687.63万元，下降70.41%。其中:本年支出144.02万元。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)38.85万元:主要用于发展和改革事务、行政运行、一般行政管理事务、其他发展和改革事务支出等。较2016年度决算数减少14.02万元，下降26.52%。

2、节能环保支出93.33万元，主要用于能源节约、环境保护等。

3、农林水支出(类)10.03万元，较2016年度决算数增加6.99万元，增长69.69%。

4、交通运输支出(类)2.8万元，较2016年度决算数增加2.8万元。

5、年末结转和结余23.51万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区发改局2019 年度一般公共预算支出58.35万元，其中:基本支出38.85万元，项目支出19.50万元。

1、一般公共服务支出38.85万元，主要用于发展和改革事务、行政运行、经济体制改革研究、其他发展与改革事务等。

2.节能环保支出9.47万元，只要用于风沙荒漠治理。

3.农林水支出10.03万元，主要用于扶贫、农村基础设施建设等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.35万元，同比增加14.58万元，增长33.3%。其中:

工资福利支出36.95万元，主要包括:基本工资11.91万元、津贴补贴13.79万元、其他社会保障1.72万元、其他工资和福利支出9.52万元;商品和服务支出11.94万元，主要包括:办公费0.4万元、印刷费621元、差旅费0.88万元，维修(护)费500元、培训费849元、公务接待费4272元委托业务费10.03万元。

对个人和家庭的补助支出9.47万元，主要为生产补贴9.47万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.74万元。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.74万元，比上年支出数减少2.25万元，下降98.25%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:

因公出国(境)费支出0万元，比上年支出数减少0.2万元。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年支出数减少0.9万元。减少的原因主要是雁山区公务用车改革后，我局无公务用车。

公务接待费支出决算0.74万元，比上年支出数减少1.15万元，下降60.85%。公务接待批次11次，人次98次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.9万元，比2016年减少2.73万元，下降58.93%。下降原因主要是人员的减少

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.55万元，其中:一般公共预算支出6.55万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

(二)部门决算量化评价情况。

良好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用于拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。