雁山区残疾人联合会2019年部门决算

目录

第一部分:桂林市雁山区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市雁山区残疾人联合会2019年部门决算报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市雁山区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:桂林市雁山区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建立健康档案;依据国家规定的残疾标准，核发中华人民共和国二代残疾人证。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人的康复、教育、文体、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。 

8、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。  

9、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

10、承担区委、区政府、上级残联交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入桂林市雁山区残疾人联合会2019年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:行政单位 1个，参照公务员管理事业单位0个，非参照公务员管理事业单位0个。

第二部分:桂林市雁山区残疾人联合会2019年部门决算报表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市雁山区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计958.8万元。

1、财政拨款收入886.56万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入0万元。

3、上年结转72.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计958.8万元。包括:

1、社会保障和就业支出(类882.56万元，主要残疾人事业基本支出28.98万元，项目支出849.58万元。

2、其他支出4万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况说明

2019年度一般公共预算支出882.56万元，其中:基本支出9.9万元，项目支出876.66万元。按功能分类项级科目分析如下:

1、行政运行9.9万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出。

2、一般行政管理事务9.11万元。

3、残疾人康复3.93万元，主要用于残疾人辅具服务和基本康复服务支出。

4、残疾人就业和扶贫106.66万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

5、其他残疾人事业支出747.06万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9.9万元，其中:工资福利支出8.15万元，主要包括:基本工资8.15万元、公用经费1.75万元，主要包括:差旅费0.39万元、公务用车运行维护费1.36万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出4万元，其中:项目支出4万元。

按功能分类项级科目分析如下:

用于残疾人事业的彩票公益金支出4万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1.36万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位参加 0 的出国团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为1.36万元，主要用于公务用车的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费、停车费等。2019年财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.36万元。

(三)公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次0次，人次 0次。

(四)2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.36万元，比年初预算减少 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中:特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

(二)部门决算量化评价情况。

良好

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。