雁山区妇联2019年部门决算

目录

第一部分：雁山区妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区妇联2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：雁山区妇联2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：雁山区妇联概况

一、主要职能：团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展

二、部门决算单位构成

纳入雁山区妇联2019年部门决算汇编范围的单位共个，其中：行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位0个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区妇联 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分：雁山区妇联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2019年度总收入545978.6元，较2016年度决算数增加21.43万元，增加3.7％，其中：本年收入51.51万元，较2016年度决算数增加21.43万元，增加3.7％。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入515078.6元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加21.43万元，增加3.7％。

2、其他收入3.09万元，为本部门在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加1.4万元，增长2.2％。

3、事业收入0万元，较2016年度决算数不变。

4、上年结转和结余570172元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出570172元，较2016年度决算数增加3.9万元，增加9.6％。支出具体情况如下：

1、工资福利支出8.12万元，主要用于本部门发放基本工资8.12万元，津贴补贴9.53万元，退休费：2.19万元，较2016年度决算数相等。

2、其他社会保障缴费0万元，与2016年度决算数相等。

3、机关事业单位基本养老保险缴费2.58546万元，与2016年度决算数相等。

4、商品和服务支出3.12万元，较2016年度决算数相等。

13、对个人和家庭的补助支出5.27万元，与2016年度决算数增相等。

14、退休费支出5255184元，与2016年度决算数相等，增长0％。

15、住房公积金支出7.6万元，较2016年度决算相等。

结余分配570172元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区妇联2019 年度一般公共预算支出549078.6元，其中：基本支出491978.6元，项目支出57100元。

1、一般公共服务支出（类）549078.6元，用于基本支出491978.6元和项目支出57100元，与2016年度决算数相等。

2、群众团体事务支出318410.6元，用于基本支出261310.6元和项目支出57100元，与2016年度决算数相等。

3、行政运行261310.6元，用于基本支出，与2016年度决算数相等。

4、一般行政管理事务54000元，用于项目支出，与 2016年度决算数相等。

5、其他群众团体事务支出3100元，用于项目支出与2016年度决算数相等。

6、其他一般公共服务支出230668元，用于基本支出，与2016年度决算数相等。

7、结余分配570172元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出515078.6元，其中：

一般公共服务支出515078.6元，较2016年度决算数相等。

公用经费0万元，较2016年度决算数相等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

雁山区妇联2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0万元，比年初预算减少0万元。比上年支出数减少0万元。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比年初预算增加0万元，比上年支出数增加0万元。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生公务用车购置费，从严控制公务用车运行费开支。

公务接待费支出决算0万元，减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0个。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019

年本部门机关运行经费支出45440元，用于本部门业务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019

年本部门政府采购支出总额　0.39万元，其中：政府采购货物支出　0.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0％。

（二）部门决算量化评价情况。

良好

第四部分 ： 名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用农机拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。