雁山区总工会2019年部门决算

目录

第一部分:雁山总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山总工会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:雁山总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山总工会概况

一、主要职能

1.参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督。

维护职能。

2.维护职工合法权益是工会的基本职责。
3.建设职能。工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
4.教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

二、部门决算单位构成

纳入雁山总工会2019年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位0个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山总工会 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入302.62万元，较2016年度决算数增加13.19万元，降增长.55%，其中:本年收入169.13万元，较2016年度决算数减少15.71万元，下降8.49%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入143.50万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少11.37万元，下降7.34%。

2、其他收入25.63万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。较2016年度决算数下降4.34万元，下降14.48%。

3、上年结转和结余133.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入等的结转和结余。

(二)2019年度一般公共预算支出158.82万元，较2016年度决算数增加2.88万元，增长1.84%。按功能分类项级科目分析如下:

1、一般公共服务支出(类)158.82万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工会业务工作任务、保障工会事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加2.88万元，增长1.84%。

年末结转和结余143.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区工会2019年度一般公共预算支出153.08万元，其中:基本支出120.96万元，项目支出32.13万元。

1、行政运行120.96万元，主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、回拨基层工会经费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加65.33万元，增长117.43%。

2、一般行政管理事务2万元，主要用于爱心驿站项目基础设施建设的支出。较2016年度决算数减少1万元，下降33.33%。

3、其他群众团体事务支出20.53万元，主要用于工会业务工作。较2016年度决算数减少60.7万元，下降74.72%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.96万元，同比增加62.48万元，增长106.83%。其中:

人员经费50.78万元，较2016年度决算数减少6.02万元，下降10.59%。主要包括:基本工资11.03万元、津贴补贴14.80万元、其他工资福利支出3.66万元、其他对个人和家庭的补助支出21.29万元;

公用经费70.18万元，较2016年度决算数增加58.49万元，增长4052.66%。主要包括:办公费68.49万元、差旅费0.26万元、会议费0.05万元、培训费0.06万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.048万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0.98万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

2019年度政府性基金支出0万元，其中:项目支出0万元。本部门无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.09万元，比年初预算减少0.41万元，降低82%。比上年支出数减少0.236万元，下降72.39%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:

因公出国(境)费支出0万元，比年初预算增加0万元，比上年支出数增加0万元。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，比年初预算减少0万元。比上年支出数减少0万元。

公务接待费支出决算0.09万元，比年初预算减少0.41万元，降低82%。比上年支出数减少0.236万元，下降72.39%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下:

(一)公务接待费支出0.09万元，国内公务接待批次 2次，人次6次。主要用于本单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.98万元，其中:政府采购货物支出0.98万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

(三)部门决算量化评价情况。

良好

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。