桂林市雁山区交通运输局2020年部门决算

桂林市雁山区交通运输局2020年部门决算

目录

第一部分:雁山区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区交通运输局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:雁山区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟订交通运输行业有关政策、制度和标准。统筹全区交通运输行业协调发展，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进全区交通运输方式融合。

(二)拟订并监督实施全区公路、水路(漓江风景名胜区除外，下同)行业发展战略和规划，参与编制综合运输体系规划，参与综合交通运输枢纽规划和管理，协调衔接公路、水路交通运输方式标准。

(三)组织拟定全区公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

(四)负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见;负责全区公路管理，保护好路产路权。

(五)承担全区公路、水路建设市场监管工作。指导全区公路、水路建设工作，组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。

(六)承担全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

(七)承担全区交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(八)依法负责全区道路运输、公路、水路行政审批工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入雁山区交通运输局2020年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位 0 个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区交通运输局 2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年度总收入599.50万元，同比减少1061.89万元，下降63.92%，收入具体情况如下。

财政拨款收入599.50万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比减少1061.89万元，下降63.92%。

(二)本部门2020年度总支出712.92万元，同比减少799.32万元，下降52.86%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)24.66万元:主要用于本单位人力资源事务，包括津贴补贴、奖金、退休费的支出。同比增加18.42万元，上升295.19%。

2、交通运输支出(类)688.26万元:主要用于本单位行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理等的支出。同比减少107.69万元，下降13.52%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区交通运输局2020年度一般公共预算支出712.92万元，其中:基本支出160.69万元，项目支出552.23万元。

1、一般公共服务支出(类)24.66万元:主要用于本单位人力资源事务，包括津贴补贴、奖金、退休费的支出。同比增加18.42万元，上升295.19%。

2、交通运输支出(类)688.26万元:主要用于本单位行政运行、公路建设、公路养护、公路运输管理等的支出。同比减少107.69万元，下降13.52%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.69万元，同比减少2.68万元，降低1.67%。其中:

1、一般公共服务支出(类)24.66万元:主要用于本单位人力资源事务，包括津贴补贴、奖金、退休费的支出。同比增加18.42万元，上升295.19%。

2、公路水路运输支出133.55万元，同比减少487.01万元，下降78.48%。主要包括:行政运行44.47万元、公路养护31.04万元、公路运输管理12.63万元、其他公路水路运输支出45.41万元;

3、其他交通运输支出2.49万元，同比减少33.55万元，下降107.42%。主要包括:委托业务费1.53万元、其他对个人和家庭的补助0.96万元;

四、2020年度政府性基金支出决算情况。雁山区交通运输局2020年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为4.65万元，同比增加0.91万元，上升24.32%。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:

(一)公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，比上年支出数增加1.44万元，上升66.81%。增长的原因主要是公务用车维修费用增加。

公务用车购置及运行费支出3.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.61万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二)公务接待费支出决算1.04万元，比上年支出数减少1.57万元，下降34.07%。减少的原因主要是公务接待费减少。

六、其他重要事项情况说明。

(一)年末人员情况情况说明。是公务接待费减少。

截至2020年12月31日，本部门年未实有人数4人其中:行政人员0人，参公人员0人，非参公事业人员4人。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，是一般公务用车3辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:雁山区交通运输局2020年部门决算报表