雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门决算

雁山区草坪回族乡人民政府2020年

部门决算

   目 录

第一部分：雁山区草坪回族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区草坪回族乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区草坪回族乡人民政府概况
一、主要职能
（一）执行本级人民代表大会及常委会以及上级国家机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定令。 

（二）执行国民经济和社会发展计划、预算。 

（三）管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 

（四）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种私营组织的合法权益。 

（五）维护社会秩序，保障经济和社会发展。

二、部门决算单位构成
纳入雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门决算汇编范围的单位共6个，其中：行政单位5个，参照公务员管理事业单位1个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区草坪回族乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)
（一）本部门2020年度总收入481.55万元，同比减少71.38万元，下降12.91%，收入具体情况如下。
财政拨款收入481.55万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比减少71.38万元，下降12.91%。
（二）本部门2020年度总支出481.55万元，同比减少71.38万元，下降12.91%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出377.13万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作，同比减少81.09万元，下降17.70%。

1. 国防支出3万元：主要用于武装部建设及训练，同比增加3万元，增长100%。

3、公共安全支出17.77万元：主要用于司法所人员工资福利支出及办案经费，同比减少1.15万元，下降6.1%。
4、社会保障和就业支出33.22万元：主要用于离退休人员工资福利支出。同比减少4.59万元，下降12.14%。
5、医疗卫生与计划生育支出26.57万元：是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加6.51万元，增长32.45%。
6、住房保障支出23.87万元：主要用于缴纳职工的住房公积金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)
   雁山区草坪回族乡人民政府2020年度一般公共预算支出1122.21万元，其中：基本支出481.55万元，项目支出640.65万元。

1、行政运行222.42万元：主要用于人大、政府、群众团体、党委、司法的工资福利支出。同比减少172.29万元，下降43.65%。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出172.48万元：主要用于政府运行日常开支，政府、人大、群众团体、党委的绩效工资等支出。同比增加114.15万元，增长195.70%。

3、其他国防支出3万元：主要用于武装部建设及训练。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.22万元：主要用于事业单位人员养老保险缴费。同比减少4.59万元，下降12.14%。

5、行政事业单位医疗支出26.57万元：主要用于行政事业单位医疗保障的支出。同比增加6.51万元，增长32.45%。

6、住房保障支出23.67万元：主要用于住房公积金的支出。同比增加5.94万元，增长33.13%。

7、生态环境治理支出640.65万元：主要用于草坪回族乡污水处理厂建设。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)
   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出481.55万元，同比减少71.38万元，下降12.91%。其中：
1、人员经费344.25万元，同比减少72.59万元，下降17.41%。主要包括：基本工资164.11万元、绩效工资91.48万元、基本养老保险缴费33.22万元、基本医疗保险缴费17.65万元、公务员医疗补助7.43万元、住房公积金23.87万元、医疗费1.5万元、对家庭和个人的补助5万元；
2、公用经费137.30万元，同比增加116.21万元，增长550.81%。主要包括：办公费11.05万元、差旅费1.79万元、维修（护）费1.81万元、会议费1.72万元、培训费0.87万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费39.19万元、其他交通费1.87万元、其他商品和服务支出54万。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)
雁山区草坪回族乡人民政府2020年度政府性基金支出640.65万元，主要用于草坪回族乡污水处理系统工程建设。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)
   2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为39.19万元，同比增加34.02万元，增长657.38%。主要原因是财政项目拨款增加。其中：
公务用车购置及运行费支出决算39.19万元，比上年支出数增加34.02万元，增长657.38%。增长的原因主要是财政项目拨款增加。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出39.19万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 其他重要事项情况说明。(CS02表取数)
   （一） 年末人员情况情况说明。
   截至2020年12月31日，本部门年未实有人数19人其中：行政人员19人。

1. 国有资产占用情况说明。
   截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，是一般公务用车8辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用＊＊拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雁山区草坪回族乡人民政府2020年部门决算报表