雁山区农业机械化服务中心2021年部门决算

目 录

第一部分:雁山区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区农业机械化服务中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:雁山区农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:雁山区农业机械化服务中心概况

一、主要职能   

(一)贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，研究制定并负责组织实施雁山区辖区(以下简称辖区)农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决城区农机化发展中的重大问题。

(二)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。

负责辖区农业机械(包括拖拉机、联合收割机等农业机械车辆)的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。

对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。

负责处理农业机械事故。

开展农机安全宣传教育。

对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。

(三)负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗洪、抗旱以及季节性农业生产服务调度。

负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济中的作用。负责指导农机系统的财务管理工作，对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机驾驶员和农机技术人员的培训与管理工作。

负责辖区农机购置补贴的办理、核验工作。二、部门决算单位构成纳入雁山区农业机械化服务中心2021年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:参照公务员管理事业单位1个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区农业机械化服务中心2021年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区农业机械化服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)

(一)本部门2021年度总收入69.41万元，同比减少229.82万元，下降76.80%，收入具体情况如下。财政拨款收入69.41万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比减少229.82万元，下降76.80%。

(二)本部门2021年度总支出69.41万元，同比减少229.82万元，下降76.80%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)69.41万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务，同比减少229.82万元，下降76.80%。

2、社会保障和就业支出(类)8.70万元:主要用于缴纳残疾人就业保障金和发放离退休人员生活补助支出。同比减少8.47万元，下降49.34%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)7.51万元:是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加1.05万元，增长16.18%。

4、农林水支出(类)47.20万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。同比减少222.90万元，下降82.49%。

5、林业和草原(类)0.48万元:主要用于发放离退休人员春节慰问支出。同比增加0.48万元，增长100.0%。

6、住房保障支出(类)6.00万元:是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的住房公积金。同比增加0.031万元，增长0.52%。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)

雁山区农业机械化服务中心2021 年度一般公共预算支出69.41万元，其中:基本支出69.41万元，项目支出0万元。行政运行69.41万元，主要用于雁山区农业机械化服务中心和事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。同比减少229.82万元，下降76.80%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.41万元，同比减少229.82万元，下降76.80%。

其中:1、人员经费63.68万元，同比减少31.36万元，下降29.098%。主要包括:基本工资13.38万元、津贴补贴11.29万元、奖金4.22万元、社会保障缴费8.70万元、医疗费4.80万元、公务员医疗补助缴费2.60万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.00万元、其他工资福利支出9.81万元，退休费2.29万元、生活补助0.48万元。

2、公用经费5.73万元，同比减少0.23万元，下降3.81%。主要包括:办公费3.80万元、电费0.59万元、邮电费0.16万元、差旅费0.90万元、公务接待费0.29万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)雁山区农业机械化服务中心2021年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.29万元，同比减少0.07万元，下降19.72%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，比上去支出增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年支出数增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出决算0.29万元，比上年支出减少0.07万元，下降19.72%。

六、其他重要事项情况说明。(CS02表取数)

(一) 年末人员情况情况说明。截至2021年12月31日，本部门年末实有人数3人其中:行政人员0人，参公人员3人，非参公事业人员0人。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，是一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:雁山区农业机械化服务中心2021年部门决算报表