桂林市雁山区总工会本级2022年部门决算

雁山区总工会2022年部门决算

目　录第一部分：雁山区总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：雁山区总工会2022年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入支出决算表表三：收入决算表表四：支出决算表

表五：支出决算明细表表六：项目支出分项目收入支出决算表表七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款收入支出明细表第三部分：雁山区总工会2022年度部门决算情况说明一、2022　年度收入支出决算总体情况。二、2022年度一般公共预算支出决算情况。三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明。四、2022　年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释。第一部分：雁山区总工会概况一、主要职能（一）维护职能：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。

（二）建设职能：动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

（三）参与职能：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位构成纳入雁山区总工会2022年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位1个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区总工会2022年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）第三部分：雁山区总工会2022年度部门决算情况说明一、2022年度收入支出决算总体情况。（Z01表取数）（一）本部门2022年度总收入2468117.63元，同比增加1143896.03元，增长86.38％，收入具体情况如下。财政拨款收入1739524.79元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加960995.99元，增长123.44％。其他收入728592.84元，为市总工会拨款收入，同比增加182900.04元，增长33.52％。（二）本部门2022年度总支出2294341.69元，同比增加1194686.43元，增长108.64％。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）基本支出2294341.69元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务。同比增加1194686.43元，增长108.64％。其中：

（1）、人员经费716627.33元，同比增加439914.92元，增长158.98％。

（2）、公用经费1577714.36元，同比增加754771.51元，增长91.72％。

二、2022　年度一般公共预算支出决算情况。（Z05表取数）雁山区总工会2022年度一般公共预算支出2294341.69元，其中：基本支出2294341.69元，项目支出0元。1、行政运行1646817.99元，主要用于总工会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。同比增加918589.19元，增长126.14％。2、其他群众团体事务支出640816.9元，主要用于除行政运行以外的支出。同比增加269390.44元，增长72.52％。其他一般公共服务支出6706.8元。

三、2022年度一般公共预算基本支出决算情况说明。（Z05－1表取数）2022年度一般公共预算基本支出2294341.69元，同比增加1194686.43元，增长108.64％。其中：1、人员经费481675.49元，同比增加204963.08元，增长74.07％。主要包括：基本工资299587元、津贴补贴40913元、社会保障缴费81216.69元、住房公积金16166元、奖金35070元，其他工资福利支出2006元。

2、公用经费315261.97元，同比减少507680.88元，下降61.69％。主要包括：办公费81877.67元、租赁费14760元、维修（护）费2490元、培训费160179元、会议费6025元、公务接待费500元、差旅费8431元、劳务费21410、委托业务费10400、资本性支出9189.3元。

3、其他支出1531865.39元。其中，对困难职工个人和家庭的补助支出234951.84元，对民间非营利组织和群众自治组织的补贴支出1262452.39元。四、2022年度政府性基金支出决算情况。（Z09表取数）雁山区总工会2022年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（CS02表取数）2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为500元，同比增加500元，增长100％。主要是接待市总工会考察组到雁山开展第三批职工（劳模）疗休养基地（点）申报工作。

六、其他重要事项情况说明。（CS02表取数）（一）　年末人员情况情况说明。截至2022年12月31日，本部门年未实有人数5人，其中：行政人员1人，聘用人员4人。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（三）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对　2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。第四部分　名词解释一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用＊＊拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。