桂林市雁山区人力资源和社会保障局2022年部门决算

目 录
第一部分：雁山区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区人力资源和社会保障局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分：雁山区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、桂林市人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，根据区人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准，实施统一的农村社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制。统筹机关企事业单位即办养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险制度改革。

（五）负责全区就业、失业预测预警和信息引导，保持就业形势稳。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员的总体规划，负责全区事业单位工作人员招聘及相关工作。

（七）参与人才管理工作，拟订事业单位人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。

（八）会同有关部门拟订全区机关、事业单位的表彰奖励办法，审核以区人民政府名义实施的奖励活动及表彰的人员。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者工作，依法查处相关案件。

（一）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（二）承接国务院、自治区、桂林市人力资源和社会保障局下放管理层级的职责，承办区人民政府交办的其他事项。定。

二、部门决算单位构成
纳入雁山区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇编范围的单位共2个，即雁山区人力资源和社会保障局和雁山区人社局办公室，为参照公务员管理事业单位。
具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区人力资源和社会保障局2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）
第三部分：雁山区人力资源和社会保障局2022部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)
（一）本部门2022年度总收入1775.257344万元，同比增加1698.498869万元，增长2212.78%，收入具体情况如下。

财政拨款收入1775.257344万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加1698.498869万元，增长2212.78%。
（二）本部门2022年度总支出1776.415515万元，同比增加1776.415515万元，增长0%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）0万元，同比减少0万元，下降0%。

2、社会保障和就业支出（类）1776.415515万元：主要用于劳务派遣人员工资福利支出。同比增加1346.226243万元，增加312.94%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：同比减少1.806604万元，下降100%。

4、农林水支出（类）0万元：同比减少1.7087万元，下降100%。
5、住房保障支出（类）0万元：同比减少1.3598万元，下降100%。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)
雁山区人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算支出1776.415515万元，其中：基本支出1739.015915万元，项目支出37.3996万元。

1、基本支出1739.015915万元，其中人员经费支出15.6532万元；公用经费支出1723.362715万元；

2、项目支出37.3996万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出37.3996万元，用于村级协管员工资和补贴等；

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.015915万元，同比增加1739.015915万元，增长0%。其中：
1、人员经费15.6532万元，同比减少8.4513万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金等；
2、公用经费1723.362715万元，同比增加1670.70874万元，增长3173%。主要包括：劳务派遣人员工资福利、办公费万元、维修（护）费万元、培训费万元等。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)
雁山区人力资源和社会保障局2022年度政府性基金支出0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)
2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0万元，与上年度持平。主要原因上年度和本年“三公”经费开支均为为0，全年实际支出与预算和上年实际值持平。

六、其他重要事项情况说明。(CS02表取数)
（一） 年末人员情况情况说明。
截至2022年12月31日，本部门年未实有人数2人其中：公务员2人，从本年度开始单独决算。

（二）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，雁山区人力资源和社会保障局对 2022年度一般公共预算项目支出，符合规定，能按时支付，较好地完成了各项工作指标。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桂林市雁山区人力资源和社会保障局2022年度人社局决算公开.XLS