桂林市雁山区就业服务中心2022年部门决算

  目 录

第一部分：雁山区就业服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区就业服务中心2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区就业服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区就业服务中心概况
一、主要职能
（（一）负责统筹协调辖区内就业服务工作，向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务。

（二）负责建设公共就业和信息系统。

（三）建立就业困难人员和农村脱贫户数据库，对就业困难人员和农村脱贫户实施就业援助，建立就业援助长效机制。

（四）负责开展职业技能培训，负责失业人员培训、农村劳动力转移就业职业技能培训、脱贫劳动力培训及企业职工技能提升培训。

（五）负责实施就业失业登记制度。

（六）负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。

（七）负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

（八）负责公益性岗位管理工作。

（九）承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入雁山区就业服务中心2022年部门决算汇编范围的单位共1个，即雁山区就业服务中心，为参照公务员管理事业单位。
第二部分：桂林市雁山区就业服务中心2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区就业服务中心2022部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)
（一）本部门2022年度总收入636.51203万元，同比增加203.417977万元，增长46.67%，收入具体情况如下。

财政拨款收入636.51203万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加203.417977万元，增长46.97%。
（二）本部门2022年度总支出636.51203万元，同比增加203.417977万元，增长46.97%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）1.77221万元，同比增加1.77221万元，增长100%。

社会保障和就业支出（类）589.535768万元：主要用于就业补助支出。同比增加发159.346496万元，增加37.04%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.753393万元：是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加0.946787万元，增长52.41%。

4、农林水支出（类）40.151059万元：主要用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作支出。
5、住房保障支出（类）2.2996万元：主要用于在职人员的住房公积金支出。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)
雁山区就业服务中心2022 年度一般公共预算支出636.51203万元，其中：基本支出49.426483万元，项目支出587.085547万元。

基本支出49.426483万元，其中一般公共服务支出1.77221万元；社会保障和就业支出42.601285万元；卫生健康支出2.753393万元；住房保障支出2.2996万元；

2、项目支出587.085547万元，社会保障和就业支出546.934488万元；农林水支出40.151059万元；

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.426483万元，同比减少56.015913万元，下降53.12%。其中：
1、人员经费46.854483万元，同比减少14.978505万元，下降24.22%。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金等；
2、公用经费2.572万元，同比减少41.037408万元，下降主94.1%。主要包括：办公费1.0775万元、差旅费0.4265万元、劳务费1.068万元等。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)
雁山区就业服务中心2022年度政府性基金支出0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)
 2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0万元，同比减少0.61017万元，下降100%。全年实际支出与预算和上年实际支持平。

其他重要事项情况说明。(CS02表取数)
（一） 年末人员情况情况说明。
截至2022年12月31日，本部门年未实有人数8人其中：参公人员2人，非参公事业人员6人。

（二）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，雁山区就业服务中心对 2022 年度一般公共预算项目支出，符合规定，能按时支付，较好的完成了各项工作指标。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桂林市雁山区就业服务中心2022年收入支出决算总表.xls