雁山区乡镇卫生院2022年部门决算

目 录

第一部分：雁山区（乡镇卫生院）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区（乡镇卫生院）2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：雁山区（乡镇卫生院）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区（乡镇卫生院）概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

（二）医疗、预防保健，乡村卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，

（三）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。  

二、部门决算单位构成

纳入雁山区（填入单位名称）2022年部门决算汇编范围的单位共5个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位 5 个。具体见下表：

序号 单位名称

1 桂林市雁山中心卫生院

2 桂林市雁山区大埠乡卫生院

3 桂林市雁山区柘木镇卫生医院

4 桂林市雁山区草坪回族乡卫生院

5 桂林市雁山区人民医院良丰分院

第二部分：桂林市雁山区（乡镇卫生院） 2022年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区（乡镇卫生院）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)

（一）本部门2022年度总收入1941.58万元，同比下降691.67万元，降低26.27%，收入具体情况如下。

财政拨款收入1456.99万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加571.41万元，增长64.52%。

（二）本部门2022年度总支出1857.6万元，同比减少239.53万元，下降11.42%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）1456.99万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务，同比增加571.41万元，增长64.52%。

2、社会保障和就业支出（类）147.42万元：主要用于缴纳残疾人就业保障金和发放离退休人员生活补助支出及在编人员社会保障费。同比增长10.93万元，增长8%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。同比减少0万元，下降0%。

二、2022 年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)

雁山区（填入单位名称）2022年度一般公共预算支出1857.6万元，其中：基本支出1573.59万元，项目支出284.01万元。

其中，卫生健康支出1309.57万元，主要用于乡镇卫生院和事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(Z05-1表取数)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1573.59万元，同比减少523.54万元，下降24.96%中：

1、人员经费1481.44比增加111.73万元，增长8.166%。主要包括：基本工资541.09万元、津贴补贴212.18万元、社会保障缴费502.68万元 ，绩效工资205.6万元、住房公积金19.83万元

2、公用经费92.2万元。主要包括：办公费6.37万元、培训费0.038万元、公务用车运行维护费7.33万元等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)

雁山区乡镇卫生院）2022年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)

 2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为46.48万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：

公务用车购置及运行费支出决算7.33万元，比上年支出数增加2.8万元，增长62.22%。主要增长原因是用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项情况说明。(CS02表取数)

（一） 年末人员情况情况说明。

截至2022年12月31日，本部门年未实有人数86人其中：行政人员0人，参公人员0人，非参公事业人员86人

。（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，是一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市雁山区乡镇卫生院2022年部门决算.XLS