雁山区市场监督管理局2022年部门决算

第三部分：桂林市雁山区市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）

（一）收入总计 230.75万元。较2021年增长了61.6万元，增长33.2%。

1、财政拨款收入 230.75万元，为本级财政当年拨付的资金，较2021年增长了61.6万元，增长33.2%。

2、事业收入 0万元。

3、其他收入 0万元。

4、用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转 0.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计230.75万元。较2021年增长了62.8万元，增长34%。包括：

1、一般公共服务支出（类） 0 万元。

2、社会保障和就业支出（类）  0 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）239.3万元，较2021年增长61.7万元，增长34.7%。主要用于主要用于医疗保障、食品和药品监督管理事物的支出。

4、住房保障支出（类）8.2 万元，较2021年增长1.1万元，增长15.5%。主要用于住房公积金的支出。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）

2022年度一般公共预算支出 230.75 万元，较2021年增长了61.5万元，增长33.3%，其中：基本支出 235.7万元，较2021年增长了64.2万元，增长37.4%。项目支出10.4万元，较2021年减少2.7万元，减少20.6%。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行166.8万元，较2021年增加10.8万元，增加6.9%，主要用于行政运行的支出。

2、一般行政管理事务4.6万元，较2021年减少0.7万元，减少13.2%，主要用于一般行政管理事务的支出。

3、食品安全事务32万元，较2021年增长了31万元，增长3100%，主要用于食品安全事务的支出。 

4、其他食品和药品监督管理事务支出26.9万元，较2021年增长12.1万元，增长81.8%，主要用于其他食品和药品监督管理事务支出的支出。

5.行政单位医疗4.2万元，较2021年增长3.9万元，增长1579%，主要用于行政单位医疗支出。

6.公务员医疗补助3.4万元，较2021年增长3.27万元，增长2440%，主要用于公务员医疗补助支出。

7. 住房公积金支出8.2万元，较2021年增长1.15万元，增长16.3%，主要用于公务员住房公积金支出。

三、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出 0 万元，其中：项目支出 0 万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.6 万元，较2021年增加34.1万元，增长19.9%，其中：人员经费  185.6 万元，主要包括：基本工资 69.2万元、津贴补贴 105.3万元、奖金  0  万元、社会保障缴费  8.6万元、绩效工资 0  万元，其他工资福利支出2.5万元；公用经费 20 万元，较2021年减少11.7万元，减少36.9%，主要包括：办公费4.1万元、印刷费 3.0万元、手续费  0万元、水费 0   万元、邮电费0.2万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0万元、培训费0.5万元、会议费 0 万元、公务接待1.8万元、公务用车运行维护费6.0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.9万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.8万元，其中公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 4.8 万元；公务接待费支出决算1.3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.8  万元，较2021年无增减。其中：

公务用车购置支出为  0 万元。

公务用车运行支出为6万元，主要用于公务用车运行维护开支。2022年财政拨款的公务用车保有量为 3  辆，全年运行费支出 6万元，平均每辆 2万元。

（三）公务接待费支出1.8万元，较2021年增长0.51万元，增长39.5%，国内公务接待批次25 次，人次 150次。主要用于执行公务、开展业务活动等公务接待支出。

（四）2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为  7.8万元，比年初预算减少 0 万元。比2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出增加1.7 万元，增长17.9%，增加的原因主要是增加了公务用车运行维护费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出37 万元，比2021年增加  2.2 万元，上升 6.167 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额 16.9万元，较2021年增长13.7万元，增长433.6%,其中:政府采购货物支出 16.9万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7 辆，其中：执法执勤用车6辆，食品快检车1辆。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。部门整体支出年度绩效目标完成。

（二）部门决算量化评价情况。

良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雁山区市场监督管理局2022年部门决算报表