雁山区人民政府办公室2023年部门决算

雁山区人民政府办公室2023年部门决算

                        目  录

第一部分：雁山区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区人民政府办公室2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区人民政府办公室概况
 一、主要职能

（一）负责办理区人民政府和区人民政府办公室下发的文电。 

（二）负责区人民政府全体会议、常务会议、专题会的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。 

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。 

（四）研究各乡（镇）人民政府和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。 

（五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。 

（六）督促检查区人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对市人民政府、市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。 

（七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。 

（八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。 

（九）深化政务服务、政务公开，拓宽政务公开渠道和内容，推行行政权力行使依据、过程、结果公开。统筹行政审批制度改革。 

（十）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。 

（十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志以及基层和机关服务。 

（十二）负责区直机关事务后勤的管理、保障、服务工作。负责本级机关办公区内部安全保卫和通讯及机电设备的维护工作。负责政府车辆归口管理工作。负责本级机关节约能源管理工作，参与推动公共机构节能。负责区直机关集体户口的管理工作。 

（十三）负责全区行政审批工作及政务公开和政务信息日常工作。 

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成

纳入雁山区人民政府办公室2023年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位1个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区人民政府办公室 2023年部门决算报表
   《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分：雁山区人民政府办公室2023年度部门决算情况说

一、2023年度收入支出决算总体情况。（Z01表取数）
   （一）本部门2023年度总收入315.54万元，同比增加18.92万元，增长6.38%，收入具体情况如下。
    财政拨款收入315.35万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加18.92万元，增长6.38%。

其他收入0.19万元，为市组织部拨党员培训经费。同比下降0.01万元，下降5%
   （二）本部门2023年度总支出315.35万元，同比增加18.93万元，增长6.39%。支出具体情况如下：
    1、一般公共服务支出（类）280.71万元；主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务，同比下降15.71万元，下降5.3%。

2、自然资源海洋气象等支出21.64万元；主要是用于全区耕地保护项目，同比增长21.64万元。

3、灾害防治及应急管理支出13万元；主要是用于2023年地质灾害群测群防技术服务，同比增长13万元。

二、2023 年度一般公共预算支出决算情况。（Z05表取数）

雁山区人民政府办公室2023 年度一般公共预算支出315.35万元，其中：基本支出203.28万元，项目支出112.07万元。

1、行政运行249.83万元，主要用于人民政府办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。同比增加12.07万元，增加5.08%。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.88万元，同比减少23.08万元，减少42.77%。

3、自然资源利用与保护支出21.64万元；主要是用于全区耕地保护项目，同比增加21.64万元。

4、地质灾害防治支出13万元；主要是用于2023年地质灾害群测群防技术服务，同比增加13万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（Z05-1表取数）
    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.28万元，同比减少93.14万元，下降31.42%。其中：
    1、人员经费186.75万元，同比减少10.76万元，下降5.45%。主要包括：基本工资99.86万元、津贴补贴86.33万元，其他工资福利0.56万元；
    2、公用经费16.53万元，同比减少43.33万元，下降72.4%。主要包括：办公费6.22万元、印刷费2.11万元、差旅费3.85万元、邮电费3万，维修维护费0.52万元、劳务费0.36万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出0.04万元。

3、项目支出112.07万元。主要包括全区耕地保护激励项目21.64万元，地质灾害治理专项经费项目（自然资源）13万元，2022年度奖励性补贴1.2万元，2023年工作经费34.97万元，奖励性补贴10.38万元，春节慰问一线工作人员4.06万元，通讯网络运行和大数据管理服务费7.92万元，支付法律顾问费18.9万元。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（CS02表取数）
    2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额0.55万元，同比增加0.17万元，增加44.74%。主要原因公务接待次数人员增加。其中：公务接待费支出决算0.55万元，同比增加0.17万元，增加44.74%。增加的原因主要公务接待次数人员增加，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所上升。

五、其他重要事项情况说明。（CS02表取数）

（一） 年末人员情况情况说明。

截至2023年12月31日，本部门年未实有人数19人，其中：行政人员19人。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车1辆。
    （三）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。