桂林市雁山区人民医院2023年部门决算公开

桂林市雁山区人民医院2023年部门决算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区人民医院2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算报表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：桂林市雁山区人民医院2023年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我院属于中心卫生院，成立于1962年，占地二十亩（13334平方米），现业务用房9057.5㎡，门诊楼建筑面积2195㎡，中医康复门诊、中医综合楼建筑面积2097㎡设有床位56张，社区医院建筑面积3391.5㎡设有床位44张，是国家“一级甲等医院”，“城镇职工基本医疗保险定点医院”、“居民基本医疗保险定点医院”。近年来医院在不断发展，各项设施设备和技术力量在逐步更新及提高，学科建设逐步完善。现医院设有综合病房、中医科和康复科病房、急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科、五官科、全科等临床科室；设有党支部、公共卫生服务部、财务科、项目部、采购办、后勤保卫部、医务科、护理部、医院办公室等职能科室。辅助科室有：检验、放射、B超、心电图等科室。医疗设备主要有：心脏除颤仪、体外除颤监护仪、电动洗胃机、CT、DR、微波治疗仪、呼吸机、多参数监护仪、母婴监护仪、心电图机、彩色B超机、全自动生化仪、全自动血凝仪、血球计数仪、尿分析仪、电解质分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、幽门螺旋杆菌测试仪、干式荧光免疫分析仪、台式低速离心机、多功能牙科治疗仪、洁牙机等医疗设备。

二、机构设置情况

桂林市雁山区人民医院为财政差额拨款事业单位，人员编制42人，其中在编职工44人，聘用职工50人。医院现有在职职工94人，卫生技术人员77人，其中：副高21人，中级职称14人，初级职称42人。其中医生25人、护士33人。

第二部分：桂林市雁山区人民医院2023年度单位决算公开报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分：桂林市雁山区人民医院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2023年度总收入825.84万元，同比增长27.91万元，增幅3.49％。收入具体情况如下：财政拨款收入825.84万元，同比增加27.91万元，增幅3.49％。

（二）本部门2023年度总支出825.84万元，同比增长27.91万元，增幅3.49％。按经济科目划分：

1．工资福利支出416.75万元。具体如下：基本工资167.19万元、津贴补贴40.47万元、绩效工资100.62万元、机关事业单位养老保险缴费63.77万元、职工基本医疗保险缴费41.47元、其他社会保险3.23万元。

2．商品和服务支出32.04万元。具体如下：印刷费0.8万元，专用材料费27.98万元、公务用车运行服务费3.26万元。

3．对个人和家庭的补助37.50万元，具体如下：退休费27.72万元，抚恤金6.87万元，生活补助2.91万元。

4．资本性支出339.55万元，具体如下：房屋大型修缮169.49万元，专用设备购置170.06万元。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市雁山区人民医院2023年年度一般公共预算支出825.84万元，其中：基本支出486.29万元，项目支出339.55万元。按功能科目划分：

1．社会保障和就业支出91.49万元，占一般公共预算支11.08％。其中：2080502事业单位离退休27.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支63.77万元。

2．卫生健康支出734.35万元，占一般公共预算支88.92％。其中：2100302乡镇卫生院685.48万元，2109999其他卫生健康支出6.87万元、2101102事业单位医疗支出41.48万元、2100410突发公共卫生事件应急处理0.52万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年财政拨款基本支出486.29万元，用于机关事业单位工资薪酬、社会保险、印刷费、车辆运行费，专用材料费等费用支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为3.26万元，下降37.80万元，增长下降92.06％。主要原因是2023年减少车辆购置，其中：公务用车运行维护费支出3.26万元、公务用车购置支出0万元、公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明。

（一）　年末人员情况说明。

截至2023年12月31日，本部门年末实有人数92人，其中：　事业管理人员和专业技术人员41人，非参公事业人员51人。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2023年桂林市雁山区人民医院决算报表.xls