雁山区业余体校2023年部门决算

                 目 录

第一部分：雁山区业余体校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区业余体校2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：雁山区业余体校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区业余体校概况

一、主要职能

主要职能

（一）、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。

（二）、研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施。

（三）、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。

（四）、实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作。

（五）、规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

（六）、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。

（七）、负责管理好局属各类体育场地、器械。

（八）、承办上级交办的其它工作。

（九）、加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

二、部门决算单位构成

纳入雁山区业余体校2023年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额事业单位 1 个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区业余体校2023年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区业余体校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)

（一）本部门2023年度总收入75.5万元，同比增加0.878万元，增加1.18%，收入具体情况如下。

财政拨款收入75.5万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加0.878万元，增加1.18%。

（二）本部门2023年度总支出75.92万元，同比减少3.14万元，减少3.97%。支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出56.942万元；

2、住房和保障支出6.7万元：主要用于本单位住房公积金。

3、社会保障和就业支出（类）8.68万元：主要用于发放离退休人员生活补助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）3.6万元：是根据雁山区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)

雁山区业余体校2023年度一般公共预算支出75.92万元，其中：基本支出60.39万元，项目支出15.5万元。

1、行政运行60.34万元，主要用于雁山区业余体校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。同比减少14.2万元，减少19.07%。

2、一般项目15.5万元，同比增加11.1万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.6万元，同比增加24.79万元，增加50.77%。其中：

1、人员经费58.84万元，同比减少15.7元，减少21.14%；

2、公用经费1.54万元，同比增加1.54万元，增加100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)

雁山区业余体校2023年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)

2023年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0万元，同比增加0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、其他重要事项情况说明。(CS02表取数)

（一） 年末人员情况情况说明。

截至2023年12月31日，本部门年未实有人数5人其中：行政人员0人，参公人员0人，非参公事业人员5人。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，是一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雁山区业余体校2023年部门决算报表