雁山区政协办公室2017年部门预算及“三公”经费预算公开

目   录 

第一部分：部门概况 

一、部门主要职责 

二、单位构成情况 

第二部分：2017年部门预算报表 

表一：部门收支总表 

表二：部门收入总表 

表三：部门支出总表 

表四：部门基本支出表(按经济分类科目) 

表五：财政拨款收支总表 

表六：一般公共预算支出表 

表七：一般公共预算基本支出表 

表八：“三公”经费表 

表九：政府性基金预算支出表 

第三部分: 2017年部门预算情况说明 

一、2017年收支预算总体情况 

二、2017年一般公共预算支出预算情况 

三、2017年“三公”经费支出预算情况 

第一部分   部门概况 

一、部门主要职责 

政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是： 

     （一）承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。 

     （二）依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。 

     （三）负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议、的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
      （四）负责委员会的换届工作。
      （五）负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。
      （六）以县政协委员会的名义举办茶话会、座谈会、重大政治活动和节日活动计划、组织工作。
      （七）筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。 

      （八）负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。
      （九）负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。
     （十）负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。    

     （十一）负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。
     （十二）督促检查各项规章制度的落实情况。 

     （十三）负责办理领导交办的其它工作。 

      二、单位构成情况 

      本单位为行政单位，在职16人，离休0人，退休10人。 

第二部分   2017年部门预算报表（详见附件） 

表一：部门收支总表 

表二：部门收入总表 

表三：部门支出总表 

表四：部门基本支出表(按经济分类科目) 

表五：财政拨款收支总表 

表六：一般公共预算支出表 

表七：一般公共预算基本支出表 

表八：“三公”经费表 

表九：政府性基金预算支出表 

第三部分   2017年部门预算情况说明 

     一、2017年收支预算总体情况 

     （一）收入预算说明 

2017年收入预算365.24万元，同比增加35.46万元，增长10.75％。其中：公共预算拨款365.24万元，同比增加35.46万元，增长10.75%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。 

    （二）支出预算说明 

2017年支出总预算365.24万元，其中：基本支出305.24万元，占支出总预算83.57％，同比增加50.46万元，增长19.81％；项目支出60万元，占支出总预算16.43％，同比减少15万元，减少20％。 

     二、2017年一般公共预算支出预算情况 

2017年一般公共预算支出预算365.24万元，其中：基本支出305.24万元，占一般公共预算支出预算83.5％，同比增加50.46万元，增长19.81％；项目支出60万元，占一般公共预算支出预算16.43％，同比减少15万元，减少20％。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

     ①一般公共服务类科目234.33万元，占一般公共预算支出预算64.16％。具体如下： 

行政运行174.33万元。主要用于人员工资和定额公用经费等。 

一般行政管理事务31.50万元。主要用于政协会议、参政议政及其它政协事务。 

     ②医疗卫生与计划生育支出21.95万元,  占一般公共预算支出预算9.37％。具体如下： 

行政单位医疗12.19万元， 主要用于在职干部职工的医疗保险费等。 

     公务员医疗9.76万元，主要用于公务员医疗补助费。 

     ③住房保障支出15.23万元,  占一般公共预算支出预算基本支出4.17%。具体如下： 

住房公积金15.23万元，主要用于在职干部职工住房公积金补助。 

     三、2017年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，与去年持平。 

（二）公务接待费5万元，同比减少5万元。主要用于政协工作往来公务接待。 

（三）公务用车费5.36万元，同比减少22.23万元。主要用于公务车辆使用运行维护。