雁山区工会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算67.52万元。其中：公共预算拨款67.52万元；政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算67.52万元，其中：基本支出28.99万元，占支出总预算43％；项目支出38.54万元，占支出总预算57％。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算67.52万元，其中：基本支出28.99万元，占一般公共预算支出预算43％，同比增加2.51万元，增幅9.47％，；项目支出38.54万元，占一般公共预算支出预算57％，同比减少9.63万元，减幅19.99％。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

①一般公共服务类科目59.61万元，占一般公共预算支出预算88％。具体如下：

行政运行42.88万元。主要用于各项工会业务工作开展支出。

一般行政管理事务2万元。主要用于慰问因病住院或家里特别事情的干部职工支出。

②医疗卫生与计划生育支出2.48万元, 占一般公共预算支出预算3.6％。具体如下：

行政单位医疗2.48万元， 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

③住房保障支出2.04万元, 占一般公共预算支出预算基本支出3%。具体如下：

住房公积金2.04万元，主要用于住房公积金支出。

三、2017年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，主要用于出访国外，就工会工作进行学习交流。

（二）公务接待费0.5万元，同比减少0.53万元。主要用于上级部门来访接待。

（三）公务用车费0万元，同比减少1.95万元。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排28.99万元，其中工资福利支出安排

24.21万元，包括基本工资9.84万元、津贴补贴6.32万元、奖金0.82万元、其他社会保障缴费2.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.4万元、职业年金缴费1.36万元；商品和服务支出安排2.74万元，包括办公费0.1万元、印刷费0.02万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、工会经费0.34万元、其他交通费用1.8万元；对个人和家庭的补助2.04万元，包括住房公积金2.04万元。

五、2017年政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排0万元。 

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

工会2017年部门预算报表