雁山区委办2017年部门预算及“三公”经费预算公开

雁山区委办2017年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、区委办公室主要职责

区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。   

1、围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。 

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导、友好县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区保密工作，督促查处失泄密事件，指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。

8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

9.负责区委办的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。

10、完成好上级党委和区委交办的其他任务。

二、单位构成情况

区委办内设3个科室，分别为区委保密办(保密局）、区委督查室、区委机要局,在职在编14人，其中公务员及参公人员11人，工勤人员3人。离退休4人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门基本支出表(按经济分类科目)

表五：财政拨款收支总表

表六：一般公共预算支出表

表七：一般公共预算基本支出表

表八：“三公”经费表

表九：政府性基金预算支出表

下载查看：    部门预算

            “三公”经费预算

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算294.48万元，同比增加35万元，增加11.89％。其中：公共预算拨款294.48万元，同比增加 35万元，增加11.89%；政府性基金拨款0万元，同比增加 0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算294.48万元，其中：基本支出197.12万元，占支出总预算66.94％，同比减少 5.78万元，减少 2.94％；项目支出 45.2万元，占支出总预算15.35 ％，同比减少 11.3万元，减少20％。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算294.48万元，其中：基本支出197.12万元，占一般公共预算支出预算66.94％，同比减少 5.78万元，减少 2.94％；项目支出45.2万元，占一般公共预算支出预算22.93％，同比减少 11.3万元，减少 20％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

 ①一般公共服务类科目197.12万元，占一般公共预算支出预算66.94％。具体如下：

行政运行45.2万元。主要用于本单位负责保密、机要、督查、调研、信息、党史、政研等费用支出。

一般行政管理事务151.92万元。主要用于办公经费、差旅费、学习培训、会议费及其他商品和服务支出。

 ②住房保障支出 12.06万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.12%。主要用于本单位干部职工住房补贴。

ƒ医疗卫生与计划生育支出17.08万元, 占一般公共预算支出预算8.67％。具体如下：

行政单位医疗9.65万元，主要用于本单位干部职工医疗补助。

三、2017年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费 0 万元，同比减少 0 万元。

（二）公务接待费6万元，同比减少14万元。主要用于召开会议，接待上级领导及友好县区单位到我区检查指导调研等工作开支。

（三）公务用车费16.78万元，同比减少9.49万元。主要用于本单位公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥停车洗车费等支出。公务用车购置预算为0万元。