雁山区工会2018年部门预算

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权 

二、单位构成情况 

本单位为行政单位。在职2人，离休0人，退休1人。  

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）  

表一：部门收支总表 

表二：部门收入总表 

表三：部门支出总表 

表四：财政拨款收支总表 

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表 

表七：“三公”经费表

表八： 政府性基金预算支出表 

第三部分 2018年部门预算情况说明（缺增减对比说明）

一、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算68.16万元，同比增加0.64万元，增幅0.94%，其中：公共预算拨款68.16万元，同比增加0.64万元，增幅0.94%；政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

（二）支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算68.16万元，其中：基本支出29.63万元，占一般公共预算支出预算43.47％，同比增加0.64万元，增幅2.2％。增幅原因工资福利支出增加，由于社保缴费基数调整，缴纳金额增加。项目支出38.54万元，占一般公共预算支出预算57％，同比减少0万元,减少0%。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算68.16万元，其中：基本支出29.63万元，占一般公共预算支出预算43.47％，同比增加0.64万元，增幅2.2％。增幅原因工资福利支出增加，由于社保缴费基数调整，缴纳金额增加。项目支出38.54万元，占一般公共预算支出预算57％，同比减少0万元,减少0%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

①一般公共服务类科目58.25万元，占一般公共预算支出预算85.46％。具体如下：

行政运行56.25万元。主要用于各项工会业务工作开展支出。

一般行政管理事务2万元。主要用于慰问因病住院或家里特别事情的干部职工支出。

②医疗卫生与计划生育支出2.94万元, 占一般公共预算支出预算4.31％。具体如下：

行政单位医疗2.94万元， 主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

③住房保障支出2.61万元, 占一般公共预算支出预算基本支出3.82%。具体如下：

住房公积金2.61万元，主要用于住房公积金支出。

按支出经济科目划分，共分为2类，其中：

三、机关运行经费预算情况

机关运行经费2.74万元，包括办公费0.10万元；印刷费0.02万元；差旅费 0.33万元；维修(护)费 0.02万元；会议费0.06万元；培训费0.06万元；工会经费0.34万元；其他交通费用1.80万元。

四、2018年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，主要用于出访国外，就工会工作进行学习交流。

（二）公务接待费0.2万元，同比减少0.3万元。主要用于上级部门来访接待。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。 

六、2018年政府性基金预算情况

2018年度政府性基金预算安排0万元。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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