雁山区妇联2018年部门预算

第一部分  部门概况   

一、部门主要职责 

  宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作。   

二、单位构成情况 

本单位为行政。在职3人，离休0人，退休1人。 

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分: 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算42.22万元，同比增加6.63万元，增幅18.62%，其中：公共预算拨款42.22万元，同比增加6.63万元，增幅18.62%；政府性基金拨款0万元。同比减少0万元,减少0%。 

（二）支出预算说明 

2018年一般公共预算支出预算42.22万元，其中：基本支出35.52万元，占一般公共预算支出预算84.13％，同比增加4.48万元，增幅14.43％，增幅原因：工资福利支出增加，1.由于本单位人员由2人增加为3人，工资发放增加；2.社保缴费基数调整，缴纳金额增加。项目支出6.71万元，占一般公共预算支出预算15.89％，同比增加2.166万元，增幅47.66％。增幅原因：商品和服务支出增加，由于本年度需进行会改联以及换届选举工作。

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年一般公共预算支出预算42.22万元，其中：基本支出35.52万元，占一般公共预算支出预算84.13％，同比增加4.48万元，增幅14.43％，增幅原因：工资福利支出增加，1.由于本单位人员由2人增加为3人，工资发放增加；2.社保缴费基数调整，缴纳金额增加。项目支出6.71万元，占一般公共预算支出预算15.89％，同比增加2.166万元，增幅47.66％。增幅原因：商品和服务支出增加，由于本年度需进行会改联以及换届选举工作。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

①一般公共服务类科目30.12万元，占一般公共预算支出预算71.34％。具体如下： 

群团事务30.12万元。主要用于开展妇联各项业务工作支出。 

②医疗卫生与计划生育支出3.54万元, 占一般公共预算支出预算8.38％。具体如下： 

行政单位医疗3.54万元， 主要用于单位医疗支出。 

  ③住房保障支出3.21万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.6%。具体如下： 

住房公积金3.21万元，主要用于住房公积金支出。 

三、2018年一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算35.52万元，其中工资福利支出安排31.56万元，包括基本工资10.79万元、津贴补贴7.86万元、奖金0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.35万元、城镇职工基本医疗保险缴费 2.27万元、公务员医疗补助缴费 0.98万元、其他社会保障缴费 0.29万元、住房公积金 3.21万元、商品和服务支出3.87万元、办公费0.15万元、印刷费 0.04万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.09万元、培训费0.09万元、工会经费 0.39万元、其他交通费用2.58万元。

四、机关运行经费：办公费0.15万元、印刷费 0.04万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.09万元、培训费0.09万元、工会经费 0.39万元、其他交通费用2.58万元。

五、2018年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平，本部门无此项支出。 

（二）公务接待费0.24万元，与上年持平。 

（三）公车改革后单位无留存车辆，公车经费为0万元，与上年持平，本部门无此项支出。 

六、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。 

七、2018年政府性基金预算情况

2018年度政府性基金预算安排0万元。

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

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