雁山区卫计局2018年部门预算

第一部分  部门概况

     一、主要职能 

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。 

（二）组织开展职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督、监测、调查、评估。组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作，依法开展食品安全国家标准、地方标准、企业标准监管工作。 

（三）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

（四）贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；负责全区医疗机构和医疗服务行业的监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

（五）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施，并会同有关部门组织实施。 

（六）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。 

（七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。 

（八）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 

（九）承担雁山区人口和计划生育领导小组、地方病防治工作领导小组和艾滋病防治工作委员会的具体工作。 

（十）承办区政府交办的其他事项。 

二、部门机构设置和所属单位情况

 雁山区卫生和计划生育局为财政全额拨款行政单位，人员10人，其中在职在编6人，聘用人员4人。

下属雁山区公共卫生监督所和雁山区计生服务站在2017年合并为雁山区卫生计生监督所事业单位，人员11人，其中在职在编8人，退休人员3人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算1,293.60万元，同比增加759.34万元，增幅幅59％。其中：公共预算拨款1,293.60万元，同比增加759.34万元，减幅59%；政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 ％。

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算1,293.60万元，其中：基本支出1,098.68万元，占支出总预算85％，同比增加816.27 万元，增长74％；项目支出194.92万元，占支出总预算15％，同比减少56.93万元，减少29％。

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年一般公共预算支出预算1,293.60万元，其中：基本支出1,098.68万元，占支出总预算85％，同比增加816.27万元，增长74％；项目支出194.92万元，占支出总预算15 ％，同比减少56.93万元，减少29％。

按支出功能分类科目划分： 

（一）社会保障和就业支出297.62万元，占一般公共预算支出预算23％。具体如下：行政事业单位离退休297.42万元、红十字事业0.2万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出926.08万元, 占一般公共预算支出预算 72％。具体如下：

医疗卫生与计划生育管理事务168.04万元、基层医疗卫生机构509.88万元、公共卫生38.65万元、计划生育事务104.42万元、行政事业单位医疗105.1万元。  

（三）住房保障支出69.89万元, 占一般公共预算支出预算基本支出 5 %。具体如下：

住房公积金 69.89 万元，主要用于支付缴纳职工住房公积金。

 三、“三公”经费情况说明 

 卫计局本级2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费8.56万元；公务接待费支出2.4万元。具体情况如下： 

1．因公出国（境）费预算支出0万元。 

2．公务用车购置及运行费预算支出8.56万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元。 

（2）公务用车运行维护费预算支出8.56万元，2017年预算支出数为7.11万元, 同比增加1.45万元，主要是增加一台计生服务车的费用。 

3.公务接待费预算支出为2.4万元，与上年持平。 

四、机关运行经费安排情况