雁山区林业局2018年部门预算

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

   （一）贯彻执行国家和自治区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业方针政策。 

    （二）主管全区植树造林、封山育林，森林病虫害防治和检疫工作。 

    （三）负责全区森林分类经营，组织指导全区治理农村荒山、荒地资源开发利用工作并会同有关部门管理农村能源发展工作。 

   （四）组织全区森林资源调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作；组织编制森林采伐限额，下达年度木材计划，并监督执行；依法核发林木采伐许可证、木材运输证、林产品经营加工许可证、指导和监督林木、竹木的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品等林政管理工作；负责林地、林权管理和征占用林地的审核。 

   （五）指导全区山林纠纷调查工作；管理森林有偿使用并监督林地的开发利用。 

    （六）负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理。 

    （七）指导我区森林公安分局、森林防火工作。负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；管理、指导和监督全区林业行政处罚。 

   （八）制订林业科研发展计划，组织、协调林业科研项目，技术开发推广项目的实施及成果的管理与应用。 

   （九）负责指导全区农村能源建设及技术服务工作。 

   （十）承办桂林市雁山区人民政府交办的其他事项。 

二、单位构成情况 

本单位为行政单位，局属参公单位1个，分别是：林业技术推广站，局属事业单位1个，分别是雁山绿化站。在职11人，退休4人。 

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件：2018年部门预算） 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

一、2018年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算 229.26万元，同比增加23.25万元，增长 11.29％。其中：公共预算拨款229.26万元，同比增加23.25万元，增长11.29%；政府性基金拨款 0万元，同比增加 0万元，增长0％。 

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算229.26万元，其中：基本支出210.95万元，占支出总预算92.01％，同比增加25.08万元，增长13.49％；项目支出18.31万元，占支出总预算 7.99％，同比减少1.82万元，减少 9.04％。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年一般公共预算支出预算 229.26万元，其中：基本支出210.95万元，占一般公共预算支出预算92.01％，同比增加25.08万元，增长13.49％；项目支出18.31万元，占一般公共预算支出预算7.99％，同比减少1.82万元，增长减少 9.04％。 

按支出功能分类科目划分，共分为28类，其中： 

①一般公共服务类科目 0万元，占一般公共预算支出预算0％。 

②医疗卫生与计划生育支出14.33万元, 占一般公共预算支出预算 6.25％。具体如下： 

行政单位医疗4.98万元， 主要用于行政单位医疗。 

事业单位医疗3.08万元，主要用于事业单位医疗。 

公务员医疗补助4.57万元，主要用于公务员医疗补助。 

③住房保障支出12.41万元, 占一般公共预算支出预算基本支出5.88%。具体如下： 

住房公积金12.41万元，主要用于在职人员住房公积金。 

④农林水事务支出159.50万元，占一般公共预算支出预算69.57%。具体如下： 

   行政运行支出89.83万元，主要用于在职人员工资性支出、养老保险、职业年金、工作经费、车辆经费等支出。 

一般行政管理事务支出2万元，主要用于本单位2018年全年公务接待开支。 

林业事业机构支出48.08万元，主要用于在职人员工资性支出、养老保险、职业年金、工作经费、车辆经费、离退休支出等支出。 

森林资源管理支出0.8万元，主要用于办公费、差旅费、数据更新成果编制支出。 

林业执法与监督支出4.63万元，主要用于购置执法器材、其他对个人和家庭的补助、外业勘查纠纷调处、辖区内涉林行政及刑事案件处理、山林巡查、案件处理等方面开支。 

林业检疫检测支出0.48万元，主要用于森林植物检疫及外业检疫费。 

林业防灾减灾支出7.60万元，主要用于松毛虫、松材线虫等药粉、喷洒防治及人工费、新建防火专业队、防火装备、人员工资、扑火施救、培训、宣传等方面支出。 

其他林业支出5.60万元，主要用于森林管护劳务费、苗木购置费、购置森林保险等支出。 

三、2018年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元。 

（二）公务接待费 2万元，同比减少0万元。主要用于本单位2018年全年公务接待开支。 

（三）公务用车费5.1万元，同比减少1.95万元。主要是减少一台公务车的运行与维护开支。 

四、机关运行经费安排情况