雁山区农机局2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

   （一）贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，研究制定并负责组织实施雁山区辖区（以下简称辖区）农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决城区农机化发展中的重大问题。

    （二）负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。

    负责辖区农业机械（包括拖拉机、联合收割机等农业机械车辆）的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。

    对农业机械及驾驶操作人员进行年度检审。

    负责处理农业机械事故。

    开展农机安全宣传教育。

 对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。

（三）负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗洪、抗旱以及季节性农业生产服务调度。

    负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产和抗灾救灾工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济中的作用。负责指导农机系统的财务管理工作，对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机驾驶员和农机技术人员的培训与管理工作。

    负责辖区农机购置补贴的办理、核验工作。

二、单位构成情况

部门预算算包括3个单位，其中：全额拨款事业单位3个，分别为桂林市农业机械化管理局、桂林市雁山区农机安全监理站、桂林市农业机械化推广服务站。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：“三公”经费表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算113.19万元，同比增加8.50万元，增长7.51％。其中：公共预算拨款113.19万元，同比增长8.50万元，减少7.51%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算113.19万元，其中：基本支出99.50万元，占支出总预算87.91％，同比增加5.53万元，增长4.89％；项目支出13.68万元，占支出总预算12.09％，同比增加2.96万元，增长2.62％。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算113.19万元，其中：基本支出99.50万元，占一般公共预算支出预算87.91％，同比增加5.53万元，增长4.89％；项目支出13.68万元，占一般公共预算支出预算12.09％，同比增加2.96万元，减少2.62％。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①一般公共服务类科目113.19万元，占一般公共预算支出预算100.00％。具体如下：

行政运行9.96万元。主要用于行政人员工资福利支出8.59万元和商品和服务支出1.37万元。

事业运行51.35万元。主要用于事业编制人员工资福利支出40.89万元，商品和服务支出10.46万元主要用于单位运行基本支出。

科技转化与推广服务1.09万元。主要用于新型农机具推广服务工作。

执法监管0.37万元。主要用于农机安全执法监管工作。

农业生产支持补贴4.53万元。主要用于农机购置补贴工作。

其他农业支出4.89万元。主要用于支付上缴办理各项业务证件、牌证费及聘用人员的工资等基本支出。

②医疗卫生与计划生育支出9.08万元, 占一般公共预算支出预算基本支出9.13％。具体如下：

行政事业单位医疗5.63万元，主要用于支付缴纳职工医疗保险，生育保险、工伤保险。

公务员医疗保障2.72万元，主要用于支付缴纳职工的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于支付缴纳职工医疗保险，生育保险、工伤保险。

③住房保障支出7.95万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.99%。具体如下：

住房公积金7.95万元，主要用于支付缴纳职工住房公积金。

④社会保障和就业支出23.96万元，占一般公共预算支出预算基本支出24.08%，具体如下：

归口管理的行政事业单位离退休10.71万元，主要用于支付退休职工工资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.26万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

三、2018年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元。

（二）公务接待费2.8万元，同比减少0万元。主要用于公务接待等。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元。

四、机关运行经费安排情况