雁山区水利局2018年部门预算

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

  （一）拟订本区水利中长期规划，组织编制全区重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《水利产业政策》等法律法规和水利方针政策，组织起草配套性文件并监督实施。 

（二）对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区、市及雁山区财政性资金安排的意见，提出中央、自治区、市和雁山区水利建设投资安排建议并组织实施。 

（三）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全区水资源的统一监督管理。拟订全区水利长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可，水资源有偿使用和水资源论证，防洪论证工作。发布全区水资源公报。 

（四）负责全区节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准。负责水资源费征收，指导和推动节水型社会建设工作。 

（五）负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全区重要江河水库水功能区划并监督实施，开展水功能区水质状况监测，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

（六）负责全区重大水事违法案件的查处，协调、处理雁山区和其他县（区）间、辖区内水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。 

（七）按管理权限审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水利科技成果的技术推广；负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。 

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。 

（九）负责全区水工程建设与运行的行业管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织、指导水库大坝及江河堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 

（十）指导全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。 

（十一）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、水土保持补偿费的征收、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导有关水土保持建设项目的实施。 

（十二）负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制区防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。 

二、单位构成情况 

    本单位为行政单位，局属参公单位1个，分别是：雁山区水利电力工程管理站，局属事业单位1个，分别是：雁山区水库移民工作管理局。在职16人，退休1人。 

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件） 

表一：部门收支总表 

表二：部门收入总表 

表三：部门支出总表 

表四：财政拨款收支总表

表五： 一般公共预算支出表 

表六：一般公共预算基本支出表 

表七：“三公”经费表 

表八：政府性基金预算支出表 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

一、2018年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

    2018年收入预算178.5万元，同比增长17.9万元，增长11.15％。其中：公共预算拨款178.5万元，同比增长17.9万元，增长11％；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。 

（二）支出预算说明 

    2018年支出总预算178.5万元，其中：基本支出161.73万元，占支出总预算91％，同比增加17.93万元，增长12.47％；项目支出16.77万元，占支出总预算9％，同比减少0.03万元，减少0.18％。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

    2018年一般公共预算支出预算178.5万元，其中：基本支出161.73万元，占一般公共预算支出预算91％，同比增加17.93万元，增长12.47％；项目支出16.77万元，占一般公共预算支出预算9％，同比减少0.03万元，减少0.18％。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

①一般公共服务类科目122.09万元，占一般公共预算支出预算68.4％。具体如下： 

    行政运行105.32万元。主要用于工资福利、商品和服务支出的支出。 

    一般行政管理事务3.19万元。主要用于一般行政管理事务的支出。 

    防汛3万元。主要用于防汛工作经费的支出。 

    抗旱2万元。主要用于抗旱工作经费的支出。 

    水利建设移民支出8.58万元。主要用于水库移民粮差的支出。 

②医疗卫生与计划生育支出14.52万元, 占一般公共预算支出预算8.13％。具体如下： 

    行政单位医疗9.64万元， 主要用于行政单位医疗的缴纳支出。 

    公务员医疗补助3.26万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳支出。 

    其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于事业单位医疗支出的缴纳支出。

③住房保障支出13.62万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.63％。具体如下： 

    住房公积金13.62万元，主要用于在编在职工作人员的住房公积金的缴纳支出。 

④社会保障和就业支出28.27万元，占一般公共预算支出预算15.84％。具体如下： 

     行政事业单位离退休4.38万元，用于退休人员退休费的支出。

     机关事业单位基本养老保险缴费23.89万元，用于养老保险支出。 

三、2018年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。 

（二）公务接待费0万元，与上年持平 。

（三）公务用车费0万元，同比减少2.16万元，减少100％，主要是公务用车移交给区后勤服务中心管理。 

 四、机关运行经费安排情况