雁山区雁山镇政府2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    （一）贯彻并执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；乡镇政府对乡村社会进行有效的管理，构建和谐的乡村社会。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

（五）实行村财乡管制度，对村级财务进行规范与监督管理。

二、单位构成情况

本单位为行政单位（包含党、人大、团体等系统），下设参公单位 1 个，为雁山镇财政所，下设事业单位 5 个，分别是雁山镇农业服务中心、雁山镇文化体育和广播电视站、雁山镇林业水土保持站、雁山镇国土规建环保安监站、雁山镇人口和计划生育服务所。在职 51人，离休0 人，退休 22 人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算938.78万元，同比增加55.24万元，增长6.25％。其中：公共预算拨款938.78万元，同比增加55.24万元，增长6.25 %；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算938.78万元，其中：基本支出901.09   万元，占支出总预算95.99％，同比增加55.24万元，增长6.25％；项目支出37.69万元，占支出总预算4.01％，同比无变动。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算938.78万元，其中：基本支出901.09万元，占一般公共预算支出预算95.99％，同比增加55.24万元，增长6.25％；项目支出37.69万元，占一般公共预算支出预算4.01％，同比无变动。

按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

①  一般公共服务类科目434.28万元，占一般公共预算支出预算46.26％。具体如下：

行政运行418.39万元。主要用于镇人大、党委、政府办公室、群众团体及财政事务运行的人员经费与日常公用经费。

一般行政管理事务5.29万元。主要用于镇人大、政府办公室等其他机构事务中基本支出以外的项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.6万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

其他纪检监察事务支出1万元。主要用于其他纪检监察事务支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

② 医疗卫生与计划生育支出99.44万元, 占一般公共预算支出预算10.59％。具体如下：

行政事业单位医疗60.68万元， 主要用于行政事业单位发生的医疗补助经费支出。

计划生育事务38.76万元，主要用于计划生育机构经费支出。

③ 住房保障支出55.21万元, 占一般公共预算支出预算5.88%。具体如下：

住房公积金55.21万元，主要用于机关单位在职的编制人员长期的住房储金。

④ 国防支出2万元，占一般公共预算支出预算0.21%。主要用于国防动员征集兵役经费支出。

⑤ 公共安全支出4万元，占一般公共预算支出预算0.43%。主要用于维护公共安全，保障人民财产生命安全经费支出。

⑥ 文化体育与传媒支出23.07万元，占一般公共预算支出预算2.46%。主要用于新闻出版广播影视经费支出。

⑦ 社会保障和就业支出190.97万元，占一般公共预算支出预算20.34%。主要用于行政事业单位离退休经费支出。

⑧ 城乡社区支出7.8万元，占一般公共预算支出预算0.83%。主要用于城乡社区公共设施支出。

⑨ 农林水支出89.17万元，占一般公共预算支出预算9.5%。主要用于农业、林业机构运行经费支出。

⑩资源勘探信息等支出32.84万元，占一般公共预算支出预算3.5%。主要用于支持中小企业发展和管理经费支出。

三、2018年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比无变化。

（二）公务接待费5万元，同比减少1万元。主要用于公务活动发生的接待支出经费。

（三）公务用车费16万元，同比无变动。其中，公务用车运行维护费16万元，公务用车购置费0元。由于我区2016年3月已实施公车改革，公车改革后用于保留车辆的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费等车辆支出。

四、机关运行经费安排情况