雁山区柘木镇2018年部门预算

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

   1、在本镇辖区内实行行政管理。 

   2、组织开发就业服务，企业退休人员管。 

   3、种植业技术推广；广播本镇新闻和其他信息。 

   4、 管理本镇预算资金。 

   5、管理计划生育，控制人口增长。 

二、单位构成情况 

本单位为行政、参公事业、全额拨款事业综合单位，1个行政单位：柘木镇人民政府；局属参公单位 1 个，分别是：柘木镇财政所；局属事业单位6  个，分别是柘木镇文化广播电视站、柘木镇企业管理站、柘木镇劳动保障事务所、柘木镇林业水土保持站、柘木镇农业服务中心、柘木镇计划生育服务所 。在职  54 人，离休  人，退休 21人。 

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

一、2018年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算 873.53万元，同比增加69.17 万元，增长 8.6％。其中：公共预算拨款 873.53 万元，同比增加69.17万元，增长8.6%；政府性基金拨款0万元。 

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算873.53万元，其中：基本支出 840.62 万元，占支出总预算  96.2％，同比增加 102.4万元，增长13.9％；项目支出 32.91万元，占支出总预算 3.8％，同比减少33.23万元，降低50％。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年一般公共预算支出预算873.53万元，其中：基本支出840.62万元，占一般公共预算支出预算 96.2 ％，同比增加 102.4万元，增长13.9％；项目支出32.91 万元，占一般公共预算支出预算3.8％，同比减少33.23万元，降低50％。 

按支出功能分类科目划分： 

① 一般公共服务类科目384.48万元，占一般公共预算支出预算44％。具体如下： 

行政运行320.35 万元。主要用于发放工资、办公费用。 

一般行政管理事务36.91万元。主要用于差旅费、会议费、公务接待费等。 

② 疗卫生与计划生育支出 82.88 万元, 占一般公共预算支出预算 9.5％。具体如下： 

计划生育事务26.02万元，行政事业单位医疗支出56.86 万元。 主要用于行政、事业单位公务员、事业单位职员医疗费用。 

③住房保障支出 54.09万元, 占一般公共预算支出预算基本支出  6.2 %。具体如下： 

住房公积金54.09万元，主要用于干部、职工购房补贴。 

三、2018年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费 0 万元，同比减少 0 万元，主要用于。 

（二）公务接待费5.31 万元，同比相等。主要用于公务接待费用。 

（三）公务用车费 13.86 万元，同比相等。主要用于本单位行使职能时公务用车费用。 

四、机关运行经费安排情况 

本级及下属单位共有（3）个行政机关、（1）个参照公务员法管理的事业单位和（6）个事业单位，机关运行经费安排807.39万元，其中工资福利支出安排582.38万元，包括基本工资194.85万元、津贴补贴152.81万元、奖金9.04万元、其他社会保障缴费97.49万元、绩效工资17.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费97.49万元；商品和服务支出安排70.09万元，包括办公费1.92万元、印刷费0.49万元、差旅费6.66万元、维修（护）费0.49万元、会议费1.23万元、培训费1.23元、工会经费7.48万元、公务用车运行维护费13.86万元、其他交通费用27.72万元、其他商品和服务支出9万元；对个人和家庭的补助154.92万元，包括退休费103.66万元、生活补助51.26万元、住房公积金54.09万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排：国土所、规划、林业水土保持站三个部门各一台空调，每台空调3000元，共9000元；党政办购5套办公桌椅6000元 、2台电脑10000元；总共25000元。

第四部分 专业性名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

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