雁山区大埠乡人民政府2018年部门预算

第一部分：部门概况 

一、主要职能 

（一）执行本级人民代表大会及常委会以及上级国家机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定令。 

（二）执行国民经济和社会发展计划、预算。 

（三）管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 

（四）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种私营组织的合法权益。 

（五）维护社会秩序，保障经济和社会发展。 

二、部门预算单位构成 

部门预算包括12个单位，其中：行政单位6个，分别为乡党委、乡政府、乡人大、乡社团、乡财政所、乡司法所。全额拨款事业单位6个，分别为农业服务中心、文化体育和广播电视站、林业水利站、商务投资服务站、人口与计划生育服务所、社会保障服务中心。在职47人，退休12人。 

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

一、2018年收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年收入预算674.81万元。其中：一般公共预算拨款674.81万元。 

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算674.81万元，同比增加123.87万元，增幅22.48%，其中：基本支出637.73万元，占支出总预算94.51％，同比增加118.87万元，增幅22.91%；项目支出37.08万元，占支出总预算5.59％，同比增加5万元，增幅15.59%。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年一般公共预算支出预算674.81万元，同比增加123.87万元，增幅22.48%，其中：基本支出637.73万元，占支出总预算94.51％，同比增加118.87万元，增幅22.91%；项目支出37.08万元，占支出总预算5.59％，同比增加5万元，增幅15.59%。

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中： 

① 一般公共服务类科目292.24万元，占一般公共预算支出预算43.31％。具体如下： 

行政运行255.16万元。主要用于主要用于行政单位工资、商品与服务支出。 

一般行政管理事务37.08万元。主要用于行政单位的项目支出。 

②医疗卫生与计划生育支出65.42万元, 占一般公共预算支出预算9.69％。具体如下： 

    行政运行28.51万元，主要用于医疗卫生单位的工资、商品与服务支出。 

行政单位医疗 17.72万元，主要用于行政单位医疗保险。 

事业单位医疗11.81万元，主要用于事业单位医疗保险。 

公务员医疗补助7.38万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。 

③住房保障支出40.65万元, 占一般公共预算支出预算基本支出 6.02 %。具体如下： 

住房公积金40.65万元，主要用于行政、事业单位公积金。 

④公共安全支出8.34万元，主要用于司法工资及商品与服务支出。 

⑤文化与传媒支出18.91万元，主要用于文化广播站工资及服务支出。 

⑥社会保障和就业支出141.6万元，主要用于社会保障服务所工资及服务支出及行政事业单位离退休费。 

⑦农林水支出70.09万元，主要用于农林水部门工资及农村道路建设。 

⑧资源勘探信息等支出37.56万元，主要用于安全生产监管支出。 

三、2018年“三公”经费支出预算情况 

（一）因公出国（境）经费0万元，没有增加没有减少. 

（二）公务接待费8.21万元，同比减少2万元，减幅20%。主要用于行政事业单位各项事务公务接待费。

（三）公务用车费13.09万元，与去年持平，没有增加没有减少。主要用于公务车辆的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费、停车费等。 

四、机关运行经费安排情况 

本级及下属单位共有（6）个行政机关和（6）个事业单位，机关运行经费安排637.73万元，其中工资福利支出安排445.6万元，包括基本工资146.36万元、津贴补贴116.7万元、奖金5.97万元、其他社会保障缴费6.09万元、绩效工资16.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费29.53万元；公务员医疗补助缴费7.38万元、住房公积金40.65万元；商品和服务支出安排64.92万元，包括办公费1.42万元、印刷费0.37万元、差旅费5万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.93万元、培训费0.93元、工会经费5.72万元、公务用车运行维护费13.09万元、其他商品和服务支出16.5万元；对个人和家庭的补助127.21万元，包括离休费4.15万元、退休费54.32万元、生活补助68.75万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。 

第四部分 专业性名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

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