雁山区团委2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    团委组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，领导全区共青团工作，围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设。

二、单位构成情况

本单位为行政单位。在职3人，离休0人，退休0人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算14.43万元。其中：公共预算拨款14.43万元,同比减少了1.62万元，同比减少了10.09％。

政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算14.43万元，其中：基本支出11.91万元，占支出总预算83％；项目支出2.52万元，占支出总预算17％，同比减少了1.62万元，同比减少了10.09％。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算14.43万元，其中：基本支出11.91万元，占一般公共预算支出预算83％；项目支出2.52万元，占一般公共预算支出预算17％，同比减少了1.62万元，同比减少了10.09％。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

①一般公共服务类科目10.38万元，占一般公共预算支

出预算72％，同比减少了5.67万元，同比减少了35.3％。具体如下：

行政运行7.86万元。主要用于各项团委业务工作开展支出。

②群众团体事务支出9.16万元, 占一般公共预算支出预算63％，同比增加了7.43万元，同比增加了429％。具体如下：

    主要用于开展雷锋月等群众服务活动的开展。

③其他一般公共服务支出1.22万元, 占一般公共预算支出预算基本支出8.4%，同比减少了0.1万元，同比减少了7.5％。具体如下：

主要用于五四活动等团活动的开展。

三、2018年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，主要用于出访国外，就团委工作进行学习交流。

（二）公务接待费0万元，主要用于上级部门来访接待，同比减少了0.5万元，同比减少了100％。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元。

四、机关运行经费安排情况 

机关运行经费安排11.91万元，其中工资福利支出安排10.58万元，包括基本工资3.08万元、津贴补贴3.19万元、奖金0.26万元、其他社会保障缴费0.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.79万元；商品和服务支出安排1.33万元，包括办公费0.05万元、印刷费0.01万元、差旅费0.17万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、工会经费0.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.90万元；住房公积金1.07万元。

五、2018年政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排0万元。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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