雁山区良丰街道办2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

（三）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作；

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防震、防灾和抢险工作。

二、单位构成情况

本单位为行政单位，下设事业单位1个，为良丰街道办事处社会保障服务中心。在职4人，离休0人，退休0人。

第二部分  2018年部门预算报表（详见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算55.28万元，同比增加41.41万元，增加74.91％。其中：公共预算拨款55.28万元，同比增加41.41万元，增加74.91%；政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算55.28万元，其中：基本支出 52.48万元，占支出总预算94.93％，同比增加42.81万元，增加442.71％；项目支出2.80万元，占支出总预算5.07％，同比减少1.4万元,减少33.33%。

二、2018年一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算55.28万元，其中：基本支出52.48万元，占一般公共预算支出预算94.93％，同比增加42.81万元，增加442.71％；项目支出2.8万元，占一般公共预算支出预算5.07％，同比。减少1.4万元,减少33.33%.

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

① 一般公共服务类科目52.48万元，占一般公共预算支出预算94.93％。具体如下：

    1.医疗卫生与计划生育支出3.64万元, 占一般公共预算支出预算 6.94％。具体如下： 

行政单位医疗2.33万元， 主要用于行政单位医疗。  

公务员医疗补助1.01万元，主要用于公务员医疗补助。 

    2.住房保障支出3.29万元, 占一般公共预算支出预算基本支出6.27%。具体如下： 

住房公积金3.29万元，主要用于在职人员住房公积金。 

    3.行政运行45.55万元。主要用于街道办事处办公室的人员工资性支出、养老保险、职业年金、工作经费等支出。

② 城乡社区支出2.80万元, 占一般公共预算支出预算5.07％。具体如下：

行政运行0.3万元，主要用于城乡社区管理事务的人员经费与日常公用经费。

其他城乡社区支出2.5万元，主要用于除城乡社区管理事务以外的经费支出。

三、2018年“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费 0 万元，同比无变化。

（二）公务接待费0.32万元，同比减少0.1万元。主要用于公务活动接待。

（三）公务用车费0万元，同比无变化。由于我区2016年3月实施公车改革，公车改革后车辆全部收回。

四、机关运行经费安排情况