共青团雁山区委员会2019年部门预算

 

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

 

二、机构设置情况

 

第二部分：共青团雁山区委员会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分：共青团雁山区委员会2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕雁山改革，发展、稳定大局开展工作。

（二）围绕区委，区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设;指导全区青年志愿者工作的开展。

（三）负责全区共青团工作和青少年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;承担雁山区未成年人保护委员会办公室的工作。

（四）负责研究、指导全区团的组织建设和青年干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设。

（五）负责全区青年统战工作。

（六）指导和帮助区少先队工作委员会开展工作。

（七）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位名称为：共青团雁山区委员会，单位性质为：群众团体。本单位在职1人，离休0人，退休0人。

第二部分：共青团雁山区委员会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：共青团雁山区委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共预算拨款13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算；政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2019年支出预算13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共服务支出8.64万元，同比减少1.74万元，减幅16.76%，减幅原因，本单位无项目预算；社会保障和就业支出2.6万元，同比增加0.81万元，增幅3.11%，增幅原因，本单位人员变动；卫生健康支出1.22万元，同比增加0.04万元，减幅3.2%，增加原因，本单位人员变动；住房保障支出同比增加0.05万元，减幅4.46%，减幅原因，本单位人员变动。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算13.58万元，其中：基本支出13.58万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少0.85万元，减幅5.89％。减幅原因，本单位人员变动。项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0％，同比减少2.52万元,减幅100%，减幅原因，本单位无项目预算安排。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①一般公共服务支出8.64万元，占一般公共预算

支出预算63.62％，同比减少1.74万元，减幅16.76％，减幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政运行8.64万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出2.60万元, 占一般公共预算支出预算19.15％，同比增加0.81万元，增幅31.15％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.86万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

③卫生健康支出1.22万元，占一般公共预算支出预算8.98%，同比增加0.04万元，增幅3.27％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政单位医疗0.79万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.33万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.10万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出 1.12万元，占一般公共预算支出预算基8.25%，同比增加0.05万元，增幅幅4.67％，增幅幅原因，本单位人员变动。具体如下：

住房公积金1.12万元，主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

按支出经济科目划分，共分为2类，其中：

①工资福利支出11.83万元，同比增加1.25万元，增幅11.81%，增幅幅原因，单位人员变动。具体如下：

基本工资3.08万元，无变动。

津贴补贴 3.55万元，同比增加0.36万元，增幅11.28%。

奖金0.26万元，无变动。

机关事业单位基本养老保险缴费1.86万元，同比增加0.07万元，减幅3.91%。

职业年金缴费0.74万元，同比增加0.74万元，增幅100%。

城镇职工基本医疗保险缴费 0.79万元，同比增加0.03万元，增幅幅3.94%。

公务员医疗补助缴费0.33万元，无变动。

其他社会保障缴费 0.10万元，无变动。

住房公积金1.12万元，同比增加0.05万元，减幅4.67%。

②商品和服务支出 1.74万元，同比增加0.41万元，增幅30.83%，增幅原因，单位人员减变动，公用经费支出增加。具体如下：

办公费 0.11万元，同比增加0.06万元，增幅120%。

印刷费 0.03万元，同比增加0.02万元，增幅200%。

差旅费 0.41万元，同比增加0.24万元，增幅141.18%。

维修(护)费0.02万元，同比增加0.01万元，增幅100%。

会议费 0.03万元，无变动。

培训费 0.03万元，无变动。

工会经费 0.13万元，无变动。

福利费 0.03万元，同比增加0.03万元，增幅100%。

其他交通费用0.90万元，无变动。

其他商品和服务支出0.07万元，同比增加0.07万元，增幅100%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，本单位无此项开支。

（二）公务接待费0万元，同比减少0万元，本单位无此项开支。

（三）公务用车费0万元，同比减少0万元，我单位无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年收入预算13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共预算拨款13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算；政府性基金拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元,减少0%。

2019年支出预算13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89%，减幅原因，本单位无项目预算。其中：一般公共服务支出8.64万元，同比减少1.74万元，减幅16.76%，减幅原因，本单位无项目预算；社会保障和就业支出2.6万元，同比增加0.81万元，增幅3.11%，增幅原因，本单位人员变动；卫生健康支出1.22万元，同比增加0.04万元，减幅3.2%，增加原因，本单位人员变动；住房保障支出同比增加0.05万元，减幅4.46%，减幅原因，本单位人员变动。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入预算13.58万元，其中：一般公共预算拨款13.58万元，同比减少0.85万元，减幅5.89％。减幅原因，本单位人员变动。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①一般公共服务支出8.64万元，占一般公共预算拨款63.62％，同比减少1.74万元，减幅16.76％，减幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政运行8.64万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出2.60万元, 占一般公共预算拨款19.15％，同比增加0.81万元，增幅31.15％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.86万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

③卫生健康支出1.22万元，占一般公共预算拨款8.98%，同比增加0.04万元，增幅3.27％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政单位医疗0.79万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.33万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.10万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出 1.12万元，占一般公共预算拨款8.25%，同比增加0.05万元，增幅幅4.67％，增幅幅原因，本单位人员变动。具体如下：

住房公积金1.12万元，主要用于住房公积金支出。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出预算13.58万元，其中：基本支出13.58万元，占部门支出支出预算100％，同比减少0.85万元，减幅5.89％。减幅原因，本单位人员变动。项目支出0万元，占部门支出预算0％，同比减少2.52万元,减幅100%，减幅原因，本单位无项目预算安排。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①一般公共服务支出8.64万元，占部门支出预算63.62％，同比减少1.74万元，减幅16.76％，减幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政运行8.64万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

②社会保障和就业支出支出2.60万元, 占部门支出预算19.15％，同比增加0.81万元，增幅31.15％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.86万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出0.74万元,主要用于行政单位职业年金缴费支出。

③卫生健康支出1.22万元，占部门支出预算8.98%，同比增加0.04万元，增幅3.27％，增幅原因，本单位人员变动。具体如下：

行政单位医疗0.79万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

公务员医疗补助 0.33万元，主要用于行政单位医疗补助缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出 0.10万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

④住房保障支出 1.12万元，占部门支出预算8.25%，同比增加0.05万元，增幅幅4.67％，增幅幅原因，本单位人员变动。具体如下：

住房公积金1.12万元，主要用于住房公积金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 1.74万元，同比增加0.41万元，增幅30.83%，增幅原因，单位人员减变动，公用经费支出增加。具体如下：

办公费 0.11万元，同比增加0.06万元，增幅120%。

印刷费 0.03万元，同比增加0.02万元，增幅200%。

差旅费 0.41万元，同比增加0.24万元，增幅141.18%。

维修(护)费0.02万元，同比增加0.01万元，增幅100%。

会议费 0.03万元，无变动。

培训费 0.03万元，无变动。

工会经费 0.13万元，无变动。

福利费 0.03万元，同比增加0.03万元，增幅100%。

其他交通费用0.90万元，无变动。

其他商品和服务支出0.07万元，同比增加0.07万元，增幅100%。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

因今年无项目预算安排，故本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[142]雁山区团委.xls