桂林市雁山区统计局2019年部门预算

 

目录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区统计局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市雁山区统计局2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、依照国家和自治区有关法律、法规，组织指导和综合协调全区统计工作，监督检查统计法律法规的实施。 

2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行国家、自治区和市的统计报表制度和统计标准；负责全区统计调查项目的管理；审批全区、各部门的统计调查计划和调查方案。 

3、按照国家、自治区、市统一部署和区委、区政府的要求，会同有关部门组织全区重大的区情区力调查。 

4、统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、整理全区的基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立和完善宏观经济预警监测系统，及时向区委、区政府和其他有关部门提供统计信息和咨询建议；搜集、整理、提供周边地区基本统计资料，并进行分析研究，为区委、区政府进行宏观决策、制定经济社会发展规划提供参考依据。 

5、统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。 

6、建立健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库。  

7、指导各乡镇、各部门加强统计基础工作建设；组织开展全区统计干部教育、统计专业知识培训。 

8、承办区政府和上级统计局交办的其他事项。 

二、机构设置情况

本单位为行政单位，局属事业单位1个，是雁山区经济调查队。在职13人，退休1人。 

第二部分：桂林市雁山区统计局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（上述报表详见附件）

第三部分：桂林市雁山区统计局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算124.64万元，同比增加27.46万元，增长28.26%。其中：公共预算拨款124.64万元。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算124.64万元，其中：基本支出124.64万元，占支出总预算100％。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算124.64万元，其中：基本支出124.64万元，占一般公共预算支出预算100％。

按支出功能分类科目划分，分为4类，其中：

①统计信息事务85.39万元，占一般公共预算支出68.51％。同比增加16.89万元，增长24.66%。主要用于工资福利支出75.03万元，商品和服务支出10.36万元。具体如下：

行政运行34.17万元。同比增加3.09万元，增长9.94%。主要用于工资福利支出27.32万元；商品和服务支出6.85万元。

事业运行51.22万元。同比增加24.21万元，增长89.63%。主要用于工资福利支出47.71万元；商品和服务支出3.51万元。

②社会保障和就业支出21.61万元，占一般公共预算支出的17.34%。同比增加7.88万元,增长57.39%；具体如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（工资福利支出）16.20万元，同比增加2.47万元，增长17.99%；机关事业单位职业年金缴费支出（工资福利支出）5.41万元。从2019年开始缴费。

③卫生健康支出8.68万元, 占一般公共预算支出预算6.96％。同比增加1.1万元,增长14.51%；具体如下：

行政单位医疗3.14万元，同比增加0.12万元，增长3.97%，主要用于工资福利支出3.14万元。

事业单位医疗3.24万元，同比增加1.03万元，增长46.61%，主要用于工资福利支出3.24万元。

公务员医疗补助1.29万元，与去年持平。主要用于工资福利支出1.29万元。

其他行政事业单位医疗支出1.02万元，同比减少0.04万元，减少3.77%，主要用于工资福利支出1.02万元。

④住房保障支出8.96万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.19 %。同比增加1.59万元,增长21.57%。具体如下：

住房公积金8.96万元，同比增加1.59万元，增长21.57%，主要用于工资福利支出8.96万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本124.64万元，其中工资福利支出预算114.28万元，占支出总预算91.69%,同比增加33.77万元,增长41.95%;基本支出中的商品和服务支出预算10.36万元，占支出总预算8.31%,同比增加4.1万元,增长65.50%。按经济科目分，具体如下：

（一）工资福利支出114.28万元。

1、基本工资30.51万元，同比减少0.21万元，减少0.68 %。

2、津贴补贴21.89万元，同比增加4.57万元，增长26.39%。

3、奖金1.18万元，同比减少0.04万元，减少3.28%。

4、绩效工资4.42万元,同比增加1.85万元，增长71.98%。

5、机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元，同比增加2.47万元，增长17.99%。

6、职业年金缴费5.41万元。

7、城镇职工基本医疗保险缴费6.37万元，同比增加1.15万元，增长22.03%。

8、公务员医疗补助缴费1.29万元，与去年持平。

9、其他社会保障缴费1.02万元，同比减少0.04万元，下降3.77%。

10、住房公积金8.96万元，同比增加1.59%，增长21.57%。

11、其他工资福利支出17.03万元，去年没有该项数据。

（二）商品和其他服务支出10.36万元

1、办公费0.82万元，同比增加0.55万元，增长203.7%。

2、印刷费0.19万元，同比增加0.12万元，增长171.43%。

3、差旅费3.28万元，同比增加2.32万元，增长241.67%。

4、维修（护）费0.19万元，同比增加0.12万元，增长171.43%。

5、会议费0.19万元，同比增加0.01万元，增长5.56%。

6、培训费0.21万元，同比增加0.03万元，增长16.67%。

7、工会经费1.24万元，同比增加0.2万元，增长19.23%。

8、福利费0.21万元，去年没有该项数据。

9、其他交通费用3.48万元，与去年持平。

10、其他商品和服务支出0.56万元，去年没有该项数据。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

统计局及1个下属二层单位均无出国（境）费用，无车辆购置及运行费，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

六、收支预算情况说明

2019年本部门收入合计124.64万元，同比增加27.46万元，增长28.26%。支出合计124.64万元，同比增加27.46万元，增长28.26%。按支出功能科目分4类：

1、一般公共服务支出85.39万元。

2、社会保障和就业支出21.61万元。

3、卫生健康支出8.68万元。

    4、住房保障支出8.96万元。

七、收入预算情况说明

2019年本部门收入预算124.64万元，同比增加27.46万元，增长28.26%。其中：一般公共预算拨款124.64万元。按功能科目分4类：

①统计信息事务85.39万元，其中：行政运行34.17万元，事业运行51.22万元。

②社会保障和就业21.61万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元，机关事业单位职业年金缴费5.41万元。

③卫生健康8.68万元，其中：行政单位医疗3.14万元；事业单位医疗3.24万元；公务员医疗补助1.29万元；其他行政事业单位医疗1.02万元。

④住房保障8.96万元，其中：住房公积金8.96万元。

八、支出预算情况说明

2019年本部门支出预算124.64万元，同比增加27.46万元，增长28.26%。按功能科目分为4类，其中：

①统计信息事务85.39万元，占一般公共预算支出68.51％。同比增加16.89万元，增长24.66%。主要用于工资福利支出75.03万元，商品和服务支出10.36万元。具体如下：

行政运行34.17万元。主要用于工资福利支出27.32万元；商品和服务支出6.85万元。

事业运行51.22万元。主要用于工资福利支出47.71万元；商品和服务支出3.51万元。

②社会保障和就业支出21.61万元，占一般公共预算支出的17.34%。同比增加7.88万元,增长57.39%；具体如下：

主要用于工资福利支出21.61万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（工资福利支出）16.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出（工资福利支出）5.41万元。

③卫生健康支出8.68万元, 占一般公共预算支出预算6.96％。同比增加1.1万元,增长14.51%；具体如下：

行政单位医疗3.14万元，主要用于工资福利支出3.14万元。

事业单位医疗3.24万元，主要用于工资福利支出3.24万元。

公务员医疗补助1.29万元，主要用于工资福利支出1.29万元。

其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于工资福利支出1.02万元。

④住房保障支出8.96万元, 占一般公共预算支出预算基本支出7.19 %。同比增加1.59万元,增长21.57%。具体如下：

住房公积金8.96万元，主要用于工资福利支出8.96万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费10.36万元，主要是用于商品和服务支出，具体如下：

1、办公费0.82万元

2、印刷费0.19万元

3、差旅费3.28万元

4、维修（护）费0.19万元

5、会议费0.19万元

6、培训费0.21

7、工会经费1.24万元

8、福利费0.21万元

9、其他交通费用3.48万元

10、其他商品和服务支出0.56万元

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门没有项目预算安排，无绩效目标设置。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[106]雁山区统计局.xls