桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算

 

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、提出全区新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业化和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

2、拟定并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的建议，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；受区人民政府委托，联系协调工业涉及财税、银行、工商管理等方面的问题；负责工业和信息化相关行业产业安全有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、组织拟订技术装备发展和自主创新规划，指导引进技术装备的消化创新，推进技术装备国产化。

7、拟订全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划，并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、负责全区工业和信息化相关行业的管理工作；负责节能监察等有关行业监管工作。

9、负责协助全区工业园区管理，拟订全区工业园区建设发展规划和措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；负责指导全区承接产业转移工作。

10、研究制定信息化和信息化产业发展规划及计划并组织实施；促进资源合理配置；协助推进工业和信息化相关行业改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导全区信息产业发展、信息技术培训工作。

11、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，促进三网融合，推进网络互联互通；组织协调跨部门、跨行业的信息化建设和信息资源的开发应用以及信息技术的推广应用；推动重要信息资源的开发利用、共享；协调全区信息网络设施的建设，会同有关部门开展网络环境和信息治理。

12、承担相关信息安全管理的责任，协调全区信息安全和信息安全保障体系建设。

13、负责全区中小企业、非公经济发展的宏观指导；会同有关部门协调解决有关重大问题；促进多种所有制企业公平竞争、共同发展；负责中小企业、非公有制企业的对外合作，健全完善中小企业、非公有制企业服务体系和投融资担保体系；负责指导企业上市工作；推进农产品加工业发展。

14、承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算范围的单位共1个，为桂林市雁山区工业和信息化局本级（行政单位），下设二层机构雁山区乡镇企业技术服务中心（事业单位）。

第二部分：桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（上述报表详见附件）

第三部分：桂林市雁山区工业和信息化局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

本部门2019年一般公共收支预算95.24万元，同比减少3.63万元，下降3.67%。其中：社会保障和就业支出17.87万元，同比增加3.91万元，增长28.01%；卫生健康支出8.49万元，同比减少0.86万元，下降9.20%；资源勘探信息等支出61.22万元，同比减少5.97万元，下降8.89%；住房保障支出7.66万元，同比减少0.72万元，下降8.59%。

二、一般公共预算支出情况说明

本部门2019年一般公共预算支出95.24万元，同比减少3.63万元，下降3.67%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，同比减少1.2万元,下降8.60%；机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元；行政单位医疗支出5.42万元，同比减少0.51万元，下降8.60%；公务员医疗补助支出2.36万元，同比减少0.29万元，下降10.94%；其他行政事业单位医疗支出0.70万元，同比减少0.07万元，下降9.09%；行政运行（工业和信息产业监管）支出60.98万元,同比减少2.68万元,下降4.21%；其他工业和信息产业监管支出0.24万元；住房公积金支出7.66万元，同比减少0.72万元,下降8.59%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出的工资福利支出83.43万元，同比减少1.26万元，下降1.49%。其中：基本工资支出预算25.89万元,同比减少3.07万元,下降10.60%;津贴补贴支出21.37万元，同比减少0.25万元，下降1.16%；奖金支出2.16万元，同比减少0.25万元，下降10.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.76万元，同比减少1.2万元，下降8.60%；新增职业年金缴费支出5.11万元；城镇职工基本医疗保险缴费支出5.42万元，同比减少0.51万元，下降8.60%；公务员医疗补助缴费支出2.36万元，同比减少0.29万元，下降10.94；其他行政事业单位医疗支出0.70万元，同比减少0.07万元，下降9.09%；住房公积金支出7.66万元，同比减少0.72万元,下降8.59%；

2.基本支出的商品和服务支出预算11.80万元,同比增加2.34万元,增长24.74%。其中：办公费支出0.73万元，同比增加0.38万元，增长108.57%；印刷费支出0.22万元，同比增加0.14万元，增长175%；差旅费支出3万元，同比增加1.84万元，增长158.62%；维护（修）费支出0.22万元，同比增加0.14万元，同比增长175%；会议费支出0.32万元，同比增长52.38%；培训费支出0.29万元，同比增长0.08万元，增长38.10%；工会经费支出0.95万元，同比减少0.11万元，下降10.38%；新增分离飞支出0.19万元；其他交通费用支出5.40万元，同比减少0.9万元，下降14.29%；新增其他商品和服务支出0.49万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

工信局及1个下属二层单位均无出国（境）费用，无车辆购置及运行费，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少0.6万元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

六、收支预算情况说明

本部门2019年一般公共收支预算95.24万元，同比减少3.63万元，下降3.67%。其中：社会保障和就业支出17.87万元，同比增加3.91万元，增长28.01%；卫生健康支出8.49万元，同比减少0.86万元，下降9.20%；资源勘探信息等支出61.22万元，同比减少5.97万元，下降8.89%；住房保障支出7.66万元，同比减少0.72万元，下降8.59%。

七、收入预算情况说明

本部门2019年收入总预算95.24万元，同比减少3.63万元，下降3.67%，按照支出功能科目分为四类：

1.社会保障和就业17.87万元，同比增加3.91万元，增长28.01%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元，同比减少1.2万元,下降8.60%；机关事业单位职业年金缴费5.11万元。

2.卫生健康支出8.49万元，同比减少0.86万元，下降9.20%，其中：行政单位医疗5.42万元，同比减少0.51万元，下降8.60%；公务员医疗补助2.36万元，同比减少0.29万元，下降10.94%；其他行政事业单位医疗0.70万元，同比减少0.07万元，下降9.09%。

3.资源勘探信息等支出61.22万元，同比减少5.97万元，下降8.89%，其中：行政运行（工业和信息产业监管）60.98万元,同比减少2.68万元,下降4.21%；其他工业和信息产业监管0.24万元。

4.住房公积金7.66万元，同比减少0.72万元,下降8.59%。

八、支出预算情况说明

本部门2019年支出总预算95.24万元，同比减少3.63万元，下降3.67%，按照支出功能科目分为四类：

1.社会保障和就业17.87万元，同比增加3.91万元，增长28.01%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元，同比减少1.2万元,下降8.60%；机关事业单位职业年金缴费5.11万元。

2.卫生健康支出8.49万元，同比减少0.86万元，下降9.20%，其中：行政单位医疗5.42万元，同比减少0.51万元，下降8.60%；公务员医疗补助2.36万元，同比减少0.29万元，下降10.94%；其他行政事业单位医疗0.70万元，同比减少0.07万元，下降9.09%。

3.资源勘探信息等支出61.22万元，同比减少5.97万元，下降8.89%，其中：行政运行（工业和信息产业监管）60.98万元,同比减少2.68万元,下降4.21%；其他工业和信息产业监管0.24万元。

4.住房公积金7.66万元，同比减少0.72万元,下降8.59%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2019年机关运行经费11.80万元,同比增加2.34万元,增长24.74%。其中：办公费0.73万元，同比增加0.38万元，增长108.57%；印刷费0.22万元，同比增加0.14万元，增长175%；差旅费3万元，同比增加1.84万元，增长158.62%；维护（修）费0.22万元，同比增加0.14万元，同比增长175%；会议费0.32万元，同比增长52.38%；培训费0.29万元，同比增长0.08万元，增长38.10%；工会经费0.95万元，同比减少0.11万元，下降10.38%；新增福利费0.19万元；其他交通费用5.40万元，同比减少0.9万元，下降14.29%；新增其他商品和服务费0.49万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门没有项目预算安排，无绩效目标设置。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_[112]雁山区工业和信息化局.xls