桂林市雁山区统战部2019年部门预算

 

 

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：雁山区委统战部2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：雁山区委统战部2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、组织贯彻执行中央关于统一战线工作的方针、政策、指示和决议；调查研究本区统一战线工作中的问题，向区委反映情况，提出意见和建议; 

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物; 

3、负责党外人士政治安排的举荐工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法行政机关领导职务的工作; 

4、掌握党外知识分子情况，协调关系，提出意见建议，做好党外后备干部队伍建设;

 5、综合协调民族宗教、台侨事务工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳和海外有关社团及代表人士;

 6、负责开展经济领域的统战工作；受区委委托联系指导区工商联工作，调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作;

 7、负责开展海内外统一战线宣传工作和全区统战业务指

8、完成区委和上级统战部交办的其它任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位，局属群团组织1个，为雁山区工商联，在职5人，退休2人。

第二部分：雁山区委统战2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：雁山区委统战2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年收入预算85.15万元，同比增加6.8万元，增幅8％，公共预算拨款85.15万元。同比增加6.8万元，增幅8％，政府性基金拨款0万元，与去年持平。

2019年支出总预算85.15万元，其中：一般公共服务支出54.77万元，占支出总预算64.32％，同比减少1.88万元，减少3.4％；社会保障和就业支出16.01万元，占支出总预算18.8%，同比增加6.44万元，增加40%；卫生健康支出7.52万元，占支出总预算8.83%，同比增加1.13万元，增加15%；住房保障支出6.86万元，占支出总预算8.05%，同比增加1.12万元，增加16.3%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算85.15万元，其中：基本支出85.15万元，占一般公共预算支出预算100％，同比增加6.8万元，增加8％；项目支出12万元，占一般公共预算支出预算15％，同比减少1.28万元,减少9.6%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）一般公共服务类科目54.77万元，占一般公共预算支出预算64.32％，同比减少1.88万元，减少3.4％。具体如下：

1.行政运行54.66万元，同比增加10.29万元，增加18.8％。主要用于人员工资性支出、工作经费等支出。

（二）社会保障和就业类科目16.01万元，占一般公共预算支出预算18.88%，同比增加6.44万元，增加40%。具体如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.43万元，主要用于行政单位基本养老保险。

2.机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元，主要用于行政单位职业年金。

（三）卫生健康类科目7.52万元，占一般公共预算支出预算8.83%，同比增加1.13万元，增加15%。具体如下：

1.行政单位医疗4.86万元，主要用于行政单位医疗。

2.公务员医疗补助2.03万元，主要用于公务员医疗补助。

3.其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于行政单位医疗。

（四）住房保障类科目6.86万元，占一般公共预算支出预算8.05%，同比增加1.12万元，增加16.3%。具体如下：

1.住房公积金6.86万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出85.15万元，其中：人员经费73.16万元，占一般公共预算基本支出86％，同比增加15.62万元，增加21.3％,；公用经费12万元，占一般公共预算基本支出15％，同比减少1.28万元，减少9.6%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）工资福利支出73.16万元，同比增加15.62万元，增加21.3％。具体如下：

1.基本工资21.65万元，主要用于在职人员基本工资。

2.津贴补贴19.32万元，主要用于在职人员津贴补贴。

3.奖金1.8万元，主要用于在职人员奖金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元，主要用于在职人员基本养老保险。

5.职业年金缴费4.57万元，主要用于在职人员职业年金。

6.城镇职工基本医疗保险缴费4.86

7.公务员医疗补助缴费2.03万元，主要用于公务员医疗补助。

8.其他社会保险缴费0.63万元，主要用于在职人员其他社会保险。

9.住房公积金6.86万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出12万元，同比减少1.28万元，减少减少9.6%。具体如下：

1.办公费0.73万元，主要用于日常办公。

2.印刷费0.22万元，主要用于日常材料印刷。

3.差旅费3万元，主要用于在职人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。。

4.维修（护）费0.22万元，主要用于固定资产修理和维护。

5.会议费0.32万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6.培训费0.29万元，主要用于培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

7.工会经费0.81万元，主要用于工会活动。

8.福利费0.19万元，主要用于在职人员福利。

9.其他交通费用5.76万元，主要用于其他交通费用支出。

10.其他商品和服务支出0.46万元，主要用于其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）经费0元,同比增长0元。

（二）公务接待费3.42万元,同比增长0元。用于公务接待。

（三）公务用车费0万元,同比增长0元。公务用车费0万元,公务用车改革后，单位没有保留车辆。

五、政府性基金预算情况说明

本部门没有政府性基金预算内容

六、收支预算情况说明

2019年收入预算85.15万元，同比增加6.8万元，增幅8％，公共预算拨款85.15万元。同比增加6.8万元，增幅8％，政府性基金拨款0万元，与去年持平。

2019年支出总预算85.15万元，其中：基本支出73.16万元，占支出总预算86％，项目支出12.00万元，占支出总预算14％。

七、收入预算情况说明

2019年经费拨款收入85.15万元，其中：一般公共服务收入54.77万元，占经费拨款收入64.32％，同比减少1.88万元，减少3.4％；社会保障和就业收入16.01万元，占经费拨款收入18.8%，同比增加6.44万元，增加40%；卫生健康收入7.52万元，占经费拨款收入8.83%，同比增加1.13万元，增加15%；住房保障收入6.86万元，占经费拨款收入8.05%，同比增加1.12万元，增加16.3%。

八、支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出85.15万元，其中：基本73.16万元，占一般公共预算基本支出86％，同比增加15.62万元，增加21.3％,；项目经费支出12万元，占一般公共预算支出15％，同比减少1.28万元，减少9.6%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排11.76万元，其中办公费0.73万元、印刷费0.22万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.32万元、培训费0.29万元、工会经费0.81万元、福利费、0.19万元、其他交通费5.76元、其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门2019年政府采购预算安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产被占有情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

召开各界人士政治协商、情况通报会预算经费5000元，绩效目标为召开一至两次政治协商、情况通报会，及时通报情况，听取党外人士的意见和建议；及时了解工商联的动态和所遇到的困难，调查、研究非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，联系非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作,做好团结教育工作。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

2019年部门预算公开表_[132]雁山区统战部.xls